organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrická energia
183/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
14.05.2015
Predmet: elektrická energia
113/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
21.04.2015
Predmet: elektrická energia 3/2015
60/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
17.03.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
26/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 860,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Prepojenie expanzomatov ku OV
391/2017
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
1 860,00 EUR
20.10.2017
Predmet: učebnice cudzieho jazyka
64/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
1 860,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Solutions 2nd z ANJ v počte 124 ks.
242/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 854,43 EUR
25.05.2012
Predmet: vyučtovanie elektrickej energie
161/2021
faktúra
Alfréd Rusňák - PLYNAS
31289011
1 852,57 EUR
25.01.2022
Predmet: Oprava ohrevu vody, prepojenie s expanz. nádobami.
214/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 848,18 EUR
23.05.2013
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
250/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 845,02 EUR
22.09.2022
Predmet: Vodné a stočné 5-8/2022.
48/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 834,72 EUR
21.03.2016
Predmet: elektrická energia
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
577/2012
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
26.02.2013
Predmet: renovácia dverí
121/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu dverí v počte 20 kusov.
074/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 809,34 EUR
30.03.2020
Predmet: elektrická energia
148/2011
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: chladnička 3 ks, televízor 1 ks, kanvica 4 ks, sklopný držiak LCD 60 1 ks
145/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 796,24 EUR
02.06.2020
Predmet: plyn 4/2020
115/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 793,51 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
123/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
1 780,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás Dataprojektor Epson EB - X 11 (3 ks) a stropný držiak M 0200 (3 ks).
546/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
1 779,99 EUR
22.02.2013
Predmet: dataprojektory
DFJ/23/0143
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 778,14 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
139/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 773,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Elektrická energia 4/2022.
376/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
1 771,00 EUR
27.10.2018
Predmet: PC 7 ks
49/2018
objednávka
Net4all, s.r.o.
43820590
1 771,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávame si repasované počítače 7 ks v cene 253 €/ks v počte 7 ks (Dell OptiPlex 790 SFF).
15/0005
faktúra
Dušan Bača
30290961
1 764,41 EUR
04.03.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy pri vstupe do skladov - P.Č.
566/2012
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava výťahov
115/2012
objednávka
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás odstránenie závad na 2 výťahoch.
207/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
1 750,00 EUR
27.01.2022
Predmet: vybavenie ŠJ
280/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 741,50 EUR
23.06.2016
Predmet: plyn 5/2016
333/2019
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
1 735,67 EUR
19.11.2019
Predmet: Právne služby
186/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 733,77 EUR
01.06.2018
Predmet: plyn 4/2018
DFJ/22/0007
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 730,21 EUR
05.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
293/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 708,54 EUR
21.07.2014
Predmet: plyn
563/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 707,41 EUR
19.01.2017
Predmet: elektrická energia
433/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 706,06 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
95/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 702,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy - sociálny fond.
17/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 700,83 EUR
11.04.2013
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
84/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 700,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody na školskom internáte
7/2021
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 700,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Objednávka učebníc
189/2019
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
1 700,00 EUR
18.06.2019
Predmet: právne poradenstvo a zastupovanie na súde
146/2011
objednávka
Format Prešov, s.r.o.
1 700,00 EUR
05.01.2012
Predmet: nákup materiálu na kazetový strop vo vetibule školy
138/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 698,42 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
DFSF/20/0001
faktúra
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
20.01.2021
Predmet: pracovná porada
33/2020
objednávka
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Ubytovanie v dňoch od 20.8.2020 do 21.8.2020 (1 noc) + strava (večera, raňajky, obed) pre 30 osôb.
544/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 695,06 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
219/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
1 694,15 EUR
17.09.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia digitálnej ústredne
17/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 691,00 EUR
26.01.2015
Predmet: zveľadenie školských priestorov
267/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
16.08.2019
Predmet: oblečky a plachty
34/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Obliečky FREJA flanel svetl. - 40 ks
Obliečky Patricia flanel - 60 ks
Plachta mikro 140 x 250 cm - 40 ks
Plachta 140 x 250 cm svetl. - 60 ks
432/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 687,01 EUR
21.11.2013
Predmet: elektr. energia
DFP/22/0047 faktúra
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 684,82 EUR
22.12.2022
Predmet: Oprava TUV s výmenou potrebných častí
263/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 683,97 EUR
12.07.2017
Predmet: plyn 5/2017
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
329/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 678,65 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-oprava závad na ústrednom kúrení
DFJ/23/0100
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
1 669,82 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
289/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 667,87 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn 5/2012
171/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 667,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Elektrická energia 5/2022.
052/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 663,81 EUR
07.03.2017
Predmet: elektrická energia 1/2017
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
330/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 651,40 EUR
28.10.2019
Predmet: plyn 9/2019
137/2023
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
62/2023
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
292/2022
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 650,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výroba a montáž kuchynskej linky.
129/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 650,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a náradia
262/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 648,67 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn 5/2015
170/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 639,31 EUR
27.06.2022
Predmet: Plyn 5/2022.
285/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 637,12 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 5/2011
453/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 630,51 EUR
21.11.2014
Predmet: elektrická energia
7/2015
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 630,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v zmysle uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 23.12.2014.
170/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 629,73 EUR
18.05.2016
Predmet: elektrická energia
376/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 627,62 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
035/2011
objednávka
Žarnay Peter
1 626,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - maliarské práce podľa prílohy
294/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 625,76 EUR
21.07.2014
Predmet: elektrická energia
37/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 619,62 EUR
08.03.2018
Predmet: elektrická energia
291/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 613,36 EUR
22.08.2011
Predmet: Elektrická energia 5/2011
104/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 606,64 EUR
20.04.2016
Predmet: elektrická energia 2/2016
DFJ/23/0097 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
1 606,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
424/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 604,44 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/2012