organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,46 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
268/2012
faktúra
Oľga Kraucová
190,19 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
269/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
270/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
69,14 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ZŠ
271/2012
faktúra
Cool Milk, s.r.o.
17,28 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
29,57 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
273/2012
faktúra
CKD Market
156,15 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
CKD Market
237,66 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
275/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
202,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
276/2012
faktúra
Milan Molnár
54,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
277/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
11,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
278/2012
faktúra
Benediková Viera
69,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za obrus - ŠJ
279/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
280/2012
faktúra
KTP Group, s.r.o.
786,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu kotolne ZŠ
281/2012
faktúra
Raabe Slovensko
39,11 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - sept. - MŠ
282/2012
faktúra
Peter Vaško
74,45 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
283/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
102,05 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny
284/2012
faktúra
CKD Market
139,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
286/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
287/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
994,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
288/2012
faktúra
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.
18,40 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky ZŠ
289/2012
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
64,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - ZŠ
290/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
291/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
292/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
293/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
181,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok pre deti v hmotnej núdzi
294/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
631,57 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu 55% pre zamestnancov
295/2012
faktúra
Slovak Telekom
62,11 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
296/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
266,27 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
297/2012
faktúra
Milan Molnár
15,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
298/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
125,64 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
299/2012
faktúra
CKD Market
155,74 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
300/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
126,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
301/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
48,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
302/2012
faktúra
Frape catering
154,32 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
303/2012
faktúra
Gastronomy Shop, s.r.o.
193,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
304/2012
faktúra
CKD Market
24,82 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
305/2012
faktúra
OBI Centrum, s.r.o.
48,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za revíziu komínov
306/2012
faktúra
ERVO SERVIS, s.r.o.
27,60 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za opravu umývačky v ŠJ
307/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,93 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
308/2012
faktúra
Branislav Hudcovič
400,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
309/2012
faktúra
CKD Market
78,43 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
310/2012
faktúra
Organika, s.r.o.
24,96 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
311/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
123,56 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
312/2012
faktúra
Peter Vaško
802,45 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
313/2012
faktúra
CKD Market
169,04 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
314/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
154,82 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
315/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
52,91 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
316/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
112,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
317/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
318/2012
faktúra
CKD Market
1,26 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za materiál ŠJ
319/2012
faktúra
INTO Slovakia, s.r.o.
235,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za tonery ZŠ
320/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,93 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
321/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
62,78 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
322/2012
faktúra
Oľga Kraucová
87,91 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
323/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
187,92 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
324/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
169,81 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
325/2012
faktúra
Benediková Viera
632,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
326/2012
faktúra
CKD Market
205,21 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
327/2012
faktúra
Bidvest Slovakia, s.r.o.
69,12 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
328/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 632,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
329/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v ZŠ
330/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
331/2012
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
56,16 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2013 - ZŠ
332/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
28,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za List - bianco - ZŠ
333/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
334/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za poplatok za internet pre MŠ a ŠJ
335/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
23,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kábel ZŠ
336/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
50,81 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
337/2012
faktúra
CKD Market
155,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
338/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
215,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdze
339/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
734,32 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu zamestnanci
340/2012
faktúra
Slovak Telekom
49,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ŠJ, ZŠ
341/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
342/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
149,40 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
343/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
49,42 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
344/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
106,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársky papier ZŠ
345/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,36 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ