organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6194
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2013
faktúra
OUKEJ, s.r.o.
44557396
55,55 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
91/2013
faktúra
OUKEJ, s.r.o.
44557396
121,16 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
93/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,90 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
94/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o.
0017323266
16,40 EUR
12.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
95/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
169,00 EUR
12.11.2014
Predmet: strava hmotná núdza MŠ a ZŠ
96/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
645,27 EUR
12.11.2014
Predmet: strava hmotná núdza MŠ a ZŠ
97/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
271,37 EUR
12.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
98/2013
faktúra
Cepko Stanislav
35111691
16,20 EUR
12.11.2014
Predmet: výstražná páska s potlačou Zákaz Vstupu
99/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
12.11.2014
Predmet: poistenie
100/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
36080870
16,00 EUR
12.11.2014
Predmet: internet pre MŠ a ŠJ
101/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
47,60 EUR
12.11.2014
Predmet: materiál na údržbu
102/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
12,62 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
103/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 618,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn
104/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,64 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
105/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
12.11.2014
Predmet: bezpečnosť
106/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
12.11.2014
Predmet: energie
107/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
246,58 EUR
12.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
108/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 926,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stoly a stoličky
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
110/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
12.11.2014
Predmet: BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
111/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
296,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tonery
112/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá
31333176
16,20 EUR
12.11.2014
Predmet: knihy-zošity-učebné pomôcky
113/2013
faktúra
RVC Trnava
31826385
14,00 EUR
12.11.2014
Predmet: školenie
114/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
287,97 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
115/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
125,15 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
116/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
69,55 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
117/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
133,02 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
118/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
133,37 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
119/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
71,42 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
120/2013
faktúra
Bohuš Šesták-Veľkosklad
30109809
66,20 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
121/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
28,80 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
122/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
435,06 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
123/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
140,18 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
124/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
147,70 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
125/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
121,03 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
126/2013
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
70,25 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
127/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
130,54 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
128/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
177,42 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
129/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
98,46 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
130/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,21 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
131/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
128,00 EUR
13.11.2014
Predmet: strava-hmotná núdza MŠ a ZŠ
132/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
450,73 EUR
13.11.2014
Predmet: príspevok zamestnáveteľa
133/2013
faktúra
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
36229709
129,60 EUR
13.11.2014
Predmet: plyn
134/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
7,36 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
135/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 040,00 EUR
13.11.2014
Predmet: zemný plyn
136/2013
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 738,95 EUR
13.11.2014
Predmet: panva smaž.el., pracovný stôl
137/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
13.11.2014
Predmet: školenie bezpečnosť
138/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
13.11.2014
Predmet: internet pre MŠ a ŠJ
139/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
115,00 EUR
13.11.2014
Predmet: hmotná núdza MŠ a ZŠ
140/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: energie
141/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,21 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
142/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
27,43 EUR
13.11.2014
Predmet: hygienické potreby
143/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
13.11.2014
Predmet: hygienické-toaletné potreby
144/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
13.11.2014
Predmet: toaletné a hygienické potreby
145/2013
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
67,13 EUR
13.11.2014
Predmet: demontáž stoličky, pripojenie na nové miesto, úprava inštalácie
146/2013
faktúra
Svátek Jozef
14069938
600,00 EUR
13.11.2014
Predmet: montáž klimatizačného zariadenia
147/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
13.11.2014
Predmet: odborná činnosť vo výkone BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení, aktualizácia dokumentácie
148/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
460,72 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
149/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
14,16 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
150/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
90,72 EUR
13.11.2014
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
151/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
179,22 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
157,92 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
153/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
76,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
154/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
129,02 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
155/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
123,41 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
156/2013
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
64,44 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
157/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
28,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
158/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
174,03 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
159/2013
faktúra
Milan Molnár
32752393
70,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
160/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
225,62 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
161/2013
faktúra
Bohuš Šesták-Veľkosklad
30109809
218,68 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
162/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
344,86 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
163/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
34,78 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
164/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
71,58 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
165/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
9,84 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
166/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
159,19 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
167/2013
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
69,35 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
168/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,21 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
169/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
31,76 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
170/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za školské potreby pre 8 žiakov v hmotnej núdzi