organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6194
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171/2013
faktúra
ST-Káble s.r.o.
44883471
13,46 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za školské potreby
172/2013
faktúra
EYE system s.r.o.
26821672
11,75 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za sáčky do vysavača
173/2013
faktúra
TFA SK s.r.o.
46954325
77,00 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za: kontrolná prehliadka, úradné overenie, účasť, výmena závažia
174/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
172,00 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu pre MŠ a ZŠ
175/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
665,82 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
176/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
177/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
8,76 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
178/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36080870
49,28 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
179/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za školenie- bezpečnosť
180/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
35823551
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za energie
181/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
21,22 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
182/2013
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,86 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
183/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
184/2013
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
185/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
957,70 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
186/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,18 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
187/2013
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
36,90 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisu Mesiac v škôlke
188/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
82,27 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
189/2013
faktúra
Pordca s.r.o.
36371271
7,50 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
190/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
748,88 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
191/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
118,34 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
192/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
570,83 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
193/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
161,76 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
194/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
222,96 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
195/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
23,04 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
196/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
229,30 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
197/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
653,09 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
198/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
75,31 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
199/2013
faktúra
Milan Molnár
32752393
48,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
200/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
207,52 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
200/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
247,33 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
201/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
106,31 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
202/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
163,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu pre MŠ a ZŠ
203/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za energie
204/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
220,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za plyn
205/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
660,34 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
206/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
43,82 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za bezpečnosť
207/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36763469
49,32 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
208/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
209/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
14,44 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
210/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
31,39 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace a toaletné potreby
211/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
10,46 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za toaletné a čistiace potreby
212/2013
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za časopis škola a stravovanie
213/2013
faktúra
Oboril-Servis hasiacich zariadení
22693122
112,39 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov ZŠ
214/2013
faktúra
Oboril-Servis hasiacich zariadení
22693122
80,86 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov ZŠ a MŠ
215/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO
216/2013
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
217/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
611,90 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
218/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
94,40 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny pre ŠJ
219/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
602,35 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
220/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
234,09 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
221/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
203,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za tabuľu na kolieskach+náklady za distribúciu
222/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,56 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
223/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
261,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za plyn
224/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
172,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
225/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
605,54 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
226/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za energie
227/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
27,60 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
228/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za bezpečnosť
229/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,97 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
230/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za internet MŠ a ŠJ
231/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
18.11.2014
Predmet: faktúra za BOZP a PO školenie
232/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
178,72 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a žiacke potreby
233/2013
faktúra
IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
155,35 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za služby STP APV
234/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,42 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
235/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
150,70 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
236/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,18 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
237/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
364,00 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za plyn
238/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za energie
239/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
43,82 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
240/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,05 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
241/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
242/2013
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
69,60 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za časopis ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
243/2013
faktúra
QCOMP s.r.o.
36569127
102,50 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za batériu a adaptér DELL na PC
244/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
439,63 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
245/2013
faktúra
QCOMP s.r.o.
36569127
57,50 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za batériu Dell pre PC
246/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
180,60 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za tonery do knižnice
247/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
248/2013
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
34,91 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
249/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,29 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón