Dokumenty:
zobraziť na stránke
392/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Ceniny - poukážky pre dôchodcov
393/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
04.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil p. starosta
394/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
21,38 EUR
04.11.2020
Predmet: Materiál - Celoplošné testovanie I. etapa
395/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
43,84 EUR
04.11.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID - MŠ
396/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
42,22 EUR
04.11.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID - ŠJ
397/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
84,96 EUR
04.11.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID - ZŠ
398/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
12,74 EUR
04.11.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVD - ŠJ-výd.
399/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
15,32 EUR
04.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby - OU
401/2020
faktúra
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.
31709281
63,60 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
402/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
33,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
403/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
404/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
50,70 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks - OS
405/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP COVID - MŠ
406/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
04.11.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - okt. 2020
407/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 11/2020
408/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.11.2020
Predmet: Zdravotná služba 10/2020
409/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týdenníkov, o.z.
35790253
192,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Inzercia - Výberové konanie ZŠ
410/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
04.11.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky ČOV
846/2020
zmluva
Pavol Trenčan
10,00 EUR
10.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
847/2020
zmluva
Pavol Trenčan
5,00 EUR
10.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
1182/2020
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
17 354,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zmluva č. 2020/128/0389 o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
848/2020
zmluva
Hlaváč Ľuboš
20,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
400/2020
faktúra
Pekná záhrada spol. s r. o.
45424748
10 967,22 EUR
19.11.2020
Predmet: Obstaranie a BV revital. plochy
411/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
128,40 EUR
19.11.2020
Predmet: Nastavenie tlače, nastavenie pošty, pamäť do PC
412/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks pre OS COVID
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
416/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
178,62 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
417/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Projektový manažment - OS 9,10/20
418/2020
faktúra
demi
36324124
211,34 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
421/2020
faktúra
Bolebruch Ladislav
35360429
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Servisné práce UK KD
422/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pomôcky na testovanie
423/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
99,06 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
424/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
403,12 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
425/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,42 EUR
19.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
426/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 11/20
427/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
428/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - II. kolo testovania COVID
429/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
243,68 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
32,21 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
431/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,18 EUR
19.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky- Mobil OU
432/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
64,32 EUR
19.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní HP
433/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Právne služby 10/20
434/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
372,73 EUR
19.11.2020
Predmet: Uloženie odpadu 10/20
435/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,74 EUR
19.11.2020
Predmet: Poplatok TKO 10/20
436/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
437/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz TKO 10/20
438/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
439/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
1206/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní OV
1207/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV VK
47A/2020
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
20.11.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia kanalizačných prípojok RD + CD z monitoringu
54A/2020
objednávka
Pizza di Siusi
20.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
56/2020
objednávka
Kelcom Dubnica spol. s r. o.
31631691
2 709,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre zberný dvor
57/2020
objednávka
Pizza di Siusi
20.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
58/2020
objednávka
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
20.11.2020
Predmet: Pretláčacie práce pod MK od pamätníka k BOD k stĺpu verejného osvetlenia
59/2020
objednávka
PreSkoly.sk
287,43 EUR
20.11.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ
1238/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - tablety a SIM karty - Sčítanie obyvateľov 2021
1242/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
849/2020
zmluva
Daniela Beňová
20,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
441/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
18,21 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
442/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
134,09 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
443/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
280,98 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
444/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
04.12.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
445/2020
faktúra
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
33903590
23,18 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškoláci
446/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
120,90 EUR
04.12.2020
Predmet: Rádiopríjmač s CD - ZŠ 2ks
447/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
119,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Doplnkové jedlo ŠJ z dotácie
448/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
449/2020
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
136,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ
450/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 236,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Notebook a multifunkčná tlačiareň SODB
451/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
287,43 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
452/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Rádiopríjmač s CD - ZŠ - vyúčtovanie
453/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
309,29 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
454/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
296,98 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ