obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20122020011034452
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
217,32 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
20122020011034453
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
94,19 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
20122020011034457
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
404,99 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
20122020011034451
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
742,60 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
20122020011034441
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
173,83 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
20122020011034456
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
36403008
19,28 EUR
21.02.2013
Predmet: preplatok
07/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
70,00 EUR
21.02.2013
Predmet: prenos domény
7300232737
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,06 EUR
21.02.2013
Predmet: mesačné polatky
7416729337
faktúra
SPP, a.s.
35815256
515,61 EUR
21.02.2013
Predmet: nedoplatok
7416729336
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,91 EUR
21.02.2013
Predmet: nedoplatok
1300070
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
25.02.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servis
7300680169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
357663469
62,15 EUR
25.02.2013
Predmet: Mesačné poplatky
05/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
220,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Vytvorenie novej webovej stránky obce Hontianske Moravce.
4/2013
faktúra
Jozef Šmirhola
40668428
1 429,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Fakturovanie na základe zmluvy o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
13010092
faktúra
PROBAT- Vyletel Pavel
30450781
184,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Autobatérie do požiarnej ávie.
231206717
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
14,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
231206716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
13,22 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
231206708
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
34,39 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
231206645
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
244,69 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
7307644411
faktúra
SPP, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
7307644410
faktúra
SPP, a.s.
35815256
826,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
2013020901
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
25.02.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 02/2013.
5/2013
faktúra
školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 132,73 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odobratú stravu u detí v hmotnej núdzi v mesiaci 1/2013.
3/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce
37888757
33,30 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odstravované obedy za 1/2013.
1/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce
37888757
24,42 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za odstravované obedy za 1/2013
2013012
faktúra
Združenie HONT, spol. s ručením obmedzením
36043559
407,10 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za služby za uloženie odpadu, za odvoz odpadu, prenájom kontajnerov.
0746950098
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,36 EUR
25.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2131103993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za auatorskú odmenu za licenciu ne verejné použitie hudobných diel.
00012013
faktúra
Ladislav Horváth
43756603
49,90 EUR
25.02.2013
Predmet: Výmena oleja na osobný automobil Peugeot Partner.
12013013
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
700,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Faktúra za audit účtovnej závierky rok 2012.
16/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
35,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Internetové služby a poradenstvo.
20130026
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
25.02.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.2.2013-28.2.2013.
003/2013
objednávka
Vladimír Gregáň - revízie a montáž EZ
06.03.2013
Predmet: objednávka na montáž astronomických hodín na verejné osvetlenie v obci
004/2013
objednávka
SEGAT,s.r.o.,Poprad
31663991
149,72 EUR
12.04.2013
Predmet: objednávka 4 ks pneumatiky pre osob.auto PEUGEOT
005/2013
objednávka
SEGAT, s.r.o.Poprad
31663991
149,72 EUR
12.04.2013
Predmet: objednávka 4 ks pneumatiky letné pre osobné auto NISSAN
7301330847
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
5,99 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
10130274
faktúra
JF, spol.s.r.o.
36620009
88,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava stavebných strojov a zariadení.
7301805184
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
62,08 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
1335101918
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
52,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za inzerciu v MY Zvolensko.
11/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
823,11 EUR
02.05.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi.
7/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
37,74 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy za 02/2013.
9/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
35,52 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 02/2013.
12/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
02.05.2013
Predmet: Ostravované obedy 2/2013.
7292700438
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
367,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
7292700437
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
779,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
43015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hont. Moravce
00209783
160,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Vývoz odpadu.
00032013
faktúra
Ladislav Horváth Autoopravár
43756603
49,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Výmena oleja.
20130042
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
02.05.2013
Predmet: Nájomné a služby spojené s nájmom nebytových priestorov v TKB Krupina.
3747933523
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
131,22 EUR
02.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013029
faktúra
Združenie HONT s.r.o.
36043559
687,40 EUR
02.05.2013
Predmet: Výdavky spojené s odvozom a uložením odpadu.
2013022354
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 03/2013.
1303017
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
480,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Služby Digitálna kancelária.
6/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
162,80 EUR
02.05.2013
Predmet: Režíjné náklady spojené s pripraveným pohostením.
1300275
faktúra
EuroCofee s.r.o.
74,02 EUR
02.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, tovar.
13/1
faktúra
ERNEST v.o.s.
36033928
1 200,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Oprava budovy školskej jedálne,zateplenie Základnej školy Hont. Moravce, oprava havaríjného stavu školského pavilónu,rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični a výstavba tržnice.
2013003
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 164,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora.
11/2013
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
1 629,50 EUR
02.05.2013
Predmet: Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie.
2013002
faktúra
Pavol Halaj
43654703
650,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia.
7302924719
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
59,71 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
1300435
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
2013/17
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
660,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16.
43029
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hont. Moravce
00209783
39,60 EUR
02.05.2013
Predmet: Vývoz odpadu.
2013040889
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 04/2013.
7302703068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
426,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
7302703069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
013076
faktúra
VARES s.r.o.
31635709
203,67 EUR
02.05.2013
Predmet: Montáž a spustenie dig. sat. programu Tv Foor, oprava dig. príjmača na ČT 2.
4130788
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Poskytovanie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal 21.3.2013 v Banskej Bystrici.
2013043
faktúra
MRL-staving s.r.o.
45388857
1 038,77 EUR
02.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia schodov na OU v Hont. Moravciach.
15/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
75,48 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 3/2013.
13/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
28,86 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy za 3/2013
2013/14
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
1 023,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Oprava čerpadla.
130296
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
254,86 EUR
02.05.2013
Predmet: Aktualizácia programov.
1130324021
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
120,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za obdobie 1.3.2013-31.3.2013.
7302456762
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
10,98 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
2013001
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 429,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.1.2013 - 28.2.2013
13040362
faktúra
PROBAT - Vyletel Peter
30450781
397,00 EUR
03.05.2013
Predmet: pn215/75-17,5 DR3 Matador.
7304053608
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
59,32 EUR
03.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
7303585065
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
33,88 EUR
03.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013044
faktúra
Združenie HONT s.r.o.
36043559
495,10 EUR
03.05.2013
Predmet: Služby spojené s uložením a zberom odpadu.
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
958,18 EUR
03.05.2013
Predmet: Strava detí v hmotnej núdzi za 3/2013.