obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2013
objednávka
Sokoliarska skupina sv. Bavona
31923445
20.06.2013
Predmet: Vystúpenie sokoliarov ako sprievodný kultúrny program.
19/2013
faktúra
DH-STAV s.r.o.
36644404
54,34 EUR
21.06.2013
Predmet: Oprava výtlkov práce naviac.
18/2013
faktúra
DH- STAV s.r.o.
36644404
2 345,62 EUR
21.06.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
213110232
faktúra
LION CAR,s.r.o., prevádzka Partizánska cesta 83
36053961
1 079,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predvádzacie vozidlo Nisson Note.
01/06/2013
faktúra
Roman Petrásek
33114625
133,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Poradenstvo.
7306336919
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
57,73 EUR
02.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013119
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
259,80 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz kontajnera.
20130080
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
847,98 EUR
02.07.2013
Predmet: Zúčtovanie za vodné, stočné a za dodávku tepla.
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodanie prác a tovarov.
25/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
08.07.2013
Predmet: Objednanie medailí.
26/2013
objednávka
Metropolis Press, s.r.o.
08.07.2013
Predmet: Zverejnenie na internetovom portáli Krupinské noviny.
27/2013
objednávka
Metropolis Press, s.r.o.
114,66 EUR
08.07.2013
Predmet: Uzatvorenie Memoranda o spolupráci medzi PD Hont. Moravce v tlačenej forme Krupinských novín.
2013121
faktúra
Združenie HOPNT spol. s ručením obmedzeným
36043559
810,30 EUR
09.07.2013
Predmet: Fakturujeme Vám služby spojené s uložením odpadu.
131000060
faktúra
Sloboda, Sloboda František
34791787
43,68 EUR
09.07.2013
Predmet: Oúprava UNC 060.
41/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy 07/2013.
39/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
4,44 EUR
09.07.2013
Predmet: Odtravované obedy 07/2013.
04/2013
faktúra
Bibiána Galková
43495940
181,50 EUR
09.07.2013
Predmet: Zemné práce.
2013070895
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 07/2013.
7262824304
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
7262824303
faktúra
SPP,a.s.
35815256
64,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
2013/076
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vpdnej stavby.
38/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
27888757
1 061,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 6/2013.
34/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
6,66 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy 6/2013.
33/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
39,96 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy za 06/2013.
36/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
133,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Odstravované obedy za 06/2013.
29/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
11.07.2013
Predmet: Objednávka propagačných materiálov na 15. ročník podujatie Beh zdravia.
20130106
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
11.07.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.7.2013-31.7.2013
20130278
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
369,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Kontajner.
173/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
109,40 EUR
11.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby
30/2013
objednávka
3MDR s.r.o.
12.07.2013
Predmet: Objednávka na reklamné tričká pri príležitosti 15. ročníka Behu zdravia.
31/2013
objednávka
3MDR s.r.o.
12.07.2013
Predmet: Objednávka tričiek s potlačou.
32/2013
objednávka
Pavel Vígľaš Legenda Show
43048081
19.07.2013
Predmet: Hudobný doprovod na športovo spoločenské podujatie Beh zdravia ulicami obce.
33/2013
objednávka
Pavel Vígľaš Legenda Show
43048081
19.07.2013
Predmet: Vystúpenie animátorov na športovo spoločenskom podujati Beh zdravia.
34/2013
objednávka
Kynologický klub Hokovce
19.07.2013
Predmet: Vystúpenie kynologického klubu Hokovce.
035/2013
objednávka
ŠM priemyselný tovar
25.07.2013
Predmet: Dodanie pracovného náradia.
130068
faktúra
Ing. jana Šimšíková MEDVEĎ
46346856
185,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Pracovné náradie.
231272192
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
208,86 EUR
31.07.2013
Predmet: Vodné a stočné.
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,80 EUR
31.07.2013
Predmet: Zateplenie budovy školy.
213060401
faktúra
LION CAR s.r.o., prevádzka Partizánska cesta 83
36053961
873,88 EUR
31.07.2013
Predmet: Nissan Note EČ KA 517AK oprava.
1301267
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
31.07.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
007/2013
faktúra
Franta Rudolf
22818766
187,20 EUR
31.07.2013
Predmet: Osvetlenie ihriska.
7306995529
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
33,08 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013051
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
99,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Výroba reklamnej tabule TRŽNICA.
1130715877
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2013-31.7.2013 IIS MIS.
1307051
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
180,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Konverzia dát z pôvodného programu do systému IIS MIS.
2751877164
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
73,79 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
3751874616
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
4,99 EUR
31.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013049
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
47,14 EUR
31.07.2013
Predmet: Propagačný materiál.
2013004
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
645,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
2013003
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
532,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
2013001
faktúra
Simona Broškovičová- Hostinec ROSA
46383417
79,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Nealko občerstvenie na podujatí Beh zdravia pre účinkujúcich .
175/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
290,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby.
0131300
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
82,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Medaily pre víťazov Behu zdravia.
22/2013
faktúra
Sokoliarska skupina Sv. Bavona
31923445
250,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu na Behu zdravia.
29/2013
faktúra
Pavel Vigľáš Legenda Show Hont. Moravce
43048081
600,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Hudobná produkcia 20.7.2013.
18/2013
faktúra
Obec Pukanec
00307416
230,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Vystúpenie skupiny VAJRAB.
196/2013
faktúra
TRADI ARCH Ján Vician
40541665
200,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Ukážky lukostreľby na Behu zdravia.
0013008
faktúra
Kynologický klub Hokovce
37100882
100,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Sprievodný kultúrny program.
70/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
150,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Publicita v Krupinských novinách.
036/2013
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
05.08.2013
Predmet: Objednávka na spevnenie MK vibračným valcom
F113070849
faktúra
SNAP,s.r.o.
31583491
42,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Tlačný ventilátor.
1/2013
faktúra
MED-ES,s.r.o., JUDr. Eva Nemčoková
36726702
260,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu- Obec Hontianske Moravce.
2013080856
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.08.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 08/2013.
231273831
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,23 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné.
231273832
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
38,87 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné zdravotné stredisko.
231273837
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,02 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné kostol.
231273840
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
16,08 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné TJ šatne.
231273841
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20,10 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné budova OÚ.
7302795569
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581256
30,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
7302795568
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
2013147
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
451,40 EUR
12.08.2013
Predmet: Služby spojené s odpadom.
037/2013
objednávka
Mestský podnik Dudince s.r.o.
19.08.2013
Predmet: Celoročný vývoz veľkoobjemových kontajnerov.
0752790431
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,90 EUR
20.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
1130815437
faktúra
SWAN, a.s.
35650202
60,00 EUR
20.08.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
38/2013
objednávka
Centrum polygrafických služieb
21.08.2013
Predmet: Objednávka na 10 kusov sobášny list a 10 kusov úmrtný list.
39/2013
objednávka
Klemo
21.08.2013
Predmet: Objednávka na Pamätnú knihu.
7308587587
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
57,73 EUR
28.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
22/2013
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
1 824,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie.
189/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
76,16 EUR
28.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby.
2131123469
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
27,72 EUR
28.08.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v súlade s Autorským zákonom. Súťažné podujatie Beh zdravia ulicami obce 2013.