obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/0129
faktúra
Vladimír Gregáň Revízia a montáž EZ
31024611
113,81 EUR
03.05.2013
Predmet: Montáž astrohodín v obci.
10305813
faktúra
SEGAT spol. s.r.o.
31663991
157,72 EUR
03.05.2013
Predmet: Doprava.
1130415088
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
03.05.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1748913465
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
165,95 EUR
03.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013/027
faktúra
AQUAMAAT spol. s.r.o.
36651672
528,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
43035
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hont. Moravce
00209783
80,40 EUR
03.05.2013
Predmet: Vývoz odpadu.
20130056
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
03.05.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.4.2013-30.4.2013.
1300638
faktúra
EuroCofee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
03.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
201320220
faktúra
Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže
738271
1,62 EUR
03.05.2013
Predmet: Výpis RT, balenie,manipulácia.
1130517508
faktúra
SWAN a.s.
35680202
60,00 EUR
14.05.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad- 2 učty.
VF2013102
faktúra
CGS spol. s.r.o.
00698202
151,20 EUR
14.05.2013
Predmet: Predĺženie aktualizácie programu TERRA.
2013072
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
401,80 EUR
14.05.2013
Predmet: Služby spojené so spracovaním a uložením odpadu.
20130069
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
14.05.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 01.05.2013-31.05.2013.
84027450
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
18,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Záloha za predplatné PORADCA 2013
22/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
1 086,87 EUR
14.05.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi.
20/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hont. Moravce.
37888757
64,38 EUR
14.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 4/2013
18/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
22,20 EUR
14.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 04/2013
032013
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
899,46 EUR
14.05.2013
Predmet: Prebájom nákladného vozidla, prenájom osobného auta, odučené hodiny.
9749900194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,35 EUR
14.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
4132150204
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
535,92 EUR
14.05.2013
Predmet: Nájom podperných bodov v obci.
7257783059
faktúra
SPP,a.s.
35815256
77,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
7257783058
faktúra
SPP, a.s.
35815256
163,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
2013050975
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
14.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP.
1303116
faktúra
SLOVGRAM
33,50 EUR
14.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prestredníctvom technického zariadenia.
231236375
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,05 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
231236366
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,45 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
231236374
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
11,17 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné.
10360513
faktúra
SEGAT spol. s.r.o.
31663991
157,73 EUR
14.05.2013
Predmet: Elite 3 88T.
13040362
faktúra
PROBAT - Vyletel Peter
30450781
397,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Pneumatiky.
7304053608
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,32 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilenj siete.
7303585065
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
33,88 EUR
14.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
011/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
14.05.2013
Predmet: Výroba reklamnej tabule.
010/2013
objednávka
SOME Slovakia
14.05.2013
Predmet: Objednanie ND na MA. TRA 205.
009/2013
objednávka
Šm - priemyselný tovar
14.05.2013
Predmet: Objednanie pracovného náradia.
008/2013
objednávka
CGS spol. s.r.o.
14.05.2013
Predmet: Objednávka na ročnú licenciu na program TERRA:
007/2013
objednávka
Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
14.05.2013
Predmet: Rozbory vzoriek vody z ČOV.
006/2013
objednávka
PROBAT
14.05.2013
Predmet: Objednávanie pneumatík a autobatérie.
012/2013
objednávka
KOVOPROFIL R spol.s.r.o.
24.05.2013
Predmet: Dodanie plechu.
013/2013
objednávka
Piri trans
24.05.2013
Predmet: Preprava osôb.
014/2013
objednávka
Piri Trans
24.05.2013
Predmet: Preprava osôb.
15/2013
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, stredisko Zvolen
24.05.2013
Predmet: Kosenie rigolov pri obecných komunikáciach .
7304687181
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,47 EUR
24.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
1300820
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
24.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
130034
faktúra
Ing. Jana Šimšíková - MEDVEĎ
46364856
212,04 EUR
24.05.2013
Predmet: Pracovné náradie.
13148
faktúra
KOVOPROFIL R spol. s.r.o.
36057371
416,40 EUR
24.05.2013
Predmet: Plechové dielce.
7305198655
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
58,92 EUR
24.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
1/5/2013
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
220,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Prednášky prvej pomoci.
FV 13020
faktúra
Arpád Sitka
41773179
100,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Revízie plynových zariadení.
137/2013
faktúra
Pavol Riecky
37424611
31,85 EUR
06.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby.
130205
faktúra
Štefan Píri Píri Trans
625,80 EUR
06.06.2013
Predmet: Preprava na zájazd Jednoty dôchodcov.
39990107
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
163,32 EUR
06.06.2013
Predmet: Záloha na rozbor odpadovej vody.
10130289
faktúra
SOME SLOVAKIA, s.r.o.
36253251
111,70 EUR
06.06.2013
Predmet: Nože Matra, lopatka.
2013007
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 245,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Výučba a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
2013006
faktúra
Pavol Halaj
43654703
4 805,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.3.2013 - 31.5.2013.
19/2013
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
4 720,96 EUR
06.06.2013
Predmet: Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie.
016/2013
objednávka
Hontapex,s.r.o.
06.06.2013
Predmet: Oprava UNC 750.
017/2013
objednávka
Bibiana Galková
12.06.2013
Predmet: Vyčistenie septika na ČOV.
018/2013
objednávka
O SIS S.r.o. Dudince
12.06.2013
Predmet: Objednanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka.
019/2013
objednávka
ERNEST - Rudolf Neshoda
12.06.2013
Predmet: Spracovanie výkazu výmer a rozpočtu na výstavbu chodníka.
000112013
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
43756603
138,80 EUR
17.06.2013
Predmet: Servis obecných vozidiel.
1130622358
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
20130091
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
17.06.2013
Predmet: Nájom bytových priestorov v TKB Krupina.
9750857504
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,45 EUR
17.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
31/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
1 029,35 EUR
17.06.2013
Predmet: Faktúra za odobratú stravu detí v hm. núdzi.
29/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
71,04 EUR
17.06.2013
Predmet: Odstravované obedy 5/2013.
32/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
2,22 EUR
17.06.2013
Predmet: Obedy 05/2013.
2013060871
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
17.06.2013
Predmet: Internet NON STOP
7317717473
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
69,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
7317717474
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
33,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
130225
faktúra
Štefan Píri Píri Trans
490,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Faktúra za vykonanú prepravu zo dňa 1.6.2013.
2013095
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
623,40 EUR
17.06.2013
Predmet: Služby za uloženie odpadu.
7750864001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,52 EUR
17.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
020/2013
objednávka
DH-STAV s.r.o.
19.06.2013
Predmet: Objednanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciach.
5130084
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest,Závod 15 Zvolen
36836567
690,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Prevedené práce v dňoch 5.6.-6.6.2013
1301017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
19.06.2013
Predmet: Prenájom gastrozariadenia.
257/13
faktúra
HONTAPEX SPOL s.r.o.
30226716
100,56 EUR
19.06.2013
Predmet: Oprava nakladača UNC 750.
7305815409
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,70 EUR
19.06.2013
Predmet: Telekomunikčné služby.
24/2013
objednávka
ATELIÉR s.r.o.
20.06.2013
Predmet: Výroba reklamných tričiek.
23/2013
objednávka
Magnus Valkýrius - Ján Vician
20.06.2013
Predmet: Vystúpenie šermiarskej skupiny Vlčí Tesák ako sprievodný kultúrny program.
22/2013
objednávka
Folklórna skupina Vajrab
20.06.2013
Predmet: Vystúpenie folklórnej skupiny VAJRAB ako sprievodný kultúrny program.