obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7308158706
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
32,48 EUR
28.08.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
20130119
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2013-31.8.2013
1301540
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.09.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servisná rpehliadka, káva 1kg.
213145
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
86,76 EUR
10.09.2013
Predmet: Spevnenie MK v obci Hontianske Moravce vibračným valcom
2013081460
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
70,00 EUR
10.09.2013
Predmet: TP link a montáž internetu.
2013/03
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
74,20 EUR
10.09.2013
Predmet: Strava za mesiac február.
2013/07
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
169,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Strava za mesiac máj.
2013170
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
549,10 EUR
10.09.2013
Predmet: Služby za uloženie odpadu 08/2013, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, závozník 2, prenájom kontajnerov.
2013010
faktúra
Pavol Halaj
43654703
662,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Na základe zmluvy zo dňa 14.9.2007 vám fakturujem za vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
20130133
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
360310623
166,66 EUR
10.09.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.9.2013-30.9.2013.
2013009
faktúra
Pavol Halaj
43654703
664,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora na základe zmluvy zo dňa 1.7.2007.
2013008
faktúra
Pavol Halaj
43654703
2 300,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.6.2013-31.8.2013.
49/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
3,96 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy detí v hmotnej núdzi 8/2013
46/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
6,66 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy za 08/2013
48/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou Hont. Moravce
37888757
15,54 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstravované obedy za 08/2013
7307805889
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.9.2013-18.10.2013
7307805888
faktúra
SPP,a.s.
35815256
132,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 1.9.2013-18.10.2013.
2013090851
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
10.09.2013
Predmet: Internet NONSTOP 5M za obdobie 09/2013.
1560000061
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
7,42 EUR
10.09.2013
Predmet: Sobášny list, úmrtný list.
VF2013/46
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
338,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
2013/09
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
172,25 EUR
10.09.2013
Predmet: strava za mesiac jún.
2013182
faktúra
Mestský podnik Dudince s.r.o.
36040100
225,60 EUR
16.09.2013
Predmet: Vývoz kontajnera.
7753747709
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,34 EUR
16.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
73009351075
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
47,69 EUR
16.09.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
23/2013
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
731,20 EUR
16.09.2013
Predmet: Faktúra na základe zmluvy č.AUT/0052005 o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.
1222013
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
4 513,50 EUR
08.10.2013
Predmet: Prenájom nákladného vozidla.
2131127992
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
32,40 EUR
08.10.2013
Predmet: Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel. Dožinky 2013
2013/05
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
66,25 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra za poskytnutú stravu zamestnancom.
5590014014
faktúra
IVES Košice
00162957
240,44 EUR
08.10.2013
Predmet: Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie obdobie 20.2013-12.2013 a 01.2014-09.21014.
7309840234
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
145,55 EUR
08.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013/12
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
262,35 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra za poskytnutú stravu pre zamestnancov.
2013/14
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
68,90 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra za poskytnutú stravu zamestnancom.
2013/02
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
148,40 EUR
08.10.2013
Predmet: Fakturujeme Vám odstravované obedy zamestnancov za mesiace december 2012 a január 2013.
1301731
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o prenájme pressostroja a odobraný tovar- Káva Coffe, mesačné nájomné, servisná prehliadka.
2/2013
faktúra
MED-ES,s.r.o., MUDr., JUDr.. Eva Nemčoková
36726702
90,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra za prevedenie kurzu prvej pomoci pre Autoškolu - Obec Hontianske Moravce.
2/9/2013
faktúra
Bc.Soňa Ondrušková
42305811
190,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra za prednášky prvej pomoci - autoškola.
50/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
31,08 EUR
08.10.2013
Predmet: Odstravované obedy za 09/2013.
52/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
28,86 EUR
08.10.2013
Predmet: Odstravované obedy za 09/2013.
53/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
1 201,87 EUR
08.10.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hm.núdzi 09/2013.
2013/128
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby
20130148
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
21.10.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.10.2013-31.10.2013
2013100852
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
21.10.2013
Predmet: Internet NONSTOP 5M za obdobie 10/2013.
2013194
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
465,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Služby za uloženie odpadu 09/2013, poplatok v zmysle zákona č.17/2004 Z.z., odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, prenájom kontajnerov.
130137
faktúra
VITUR s.r.o.
36564524
36,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Plošný inzerát uverejnený v POHRONÍ č. 36,37,38- ponuka bytov.
7754704923
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,62 EUR
21.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
1131014371
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2013-31.10.2013 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
3063163442
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
195,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Krbové kachle Thorma BOZEN, špedičná doprava.
2013/52
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
335,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
276/2013
faktúra
AC vzdelávacia agentúra
56,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Prihláška na odborný seminár
7310531070
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
27,70 EUR
21.10.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
44/2013
faktúra
Pavel Vígľaš Legenda Show
43048081
150,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Ozvučenie dňa 17.8.2013
040/2013
objednávka
Bibiana Gáliková
28.10.2013
Predmet: Prevedenie čistenia ČOV Hont. Moravce prac. strojom Caterpilar v priebehu mesiaca október 2013.
042/2013
objednávka
K & K Interier
06.11.2013
Predmet: Výmena vchodových dverí, oprava omietky a vymaľovanie priestorov kancelárie Obecného úradu.
041/2009
objednávka
GJS Geo služby
06.11.2013
Predmet: Vypracovanie GP na časť pozemku 456/11 kat. územie KM.
60/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
57,09 EUR
12.11.2013
Predmet: Pripravené pohostenie/obed + večera / voľby do VÚC 9.11.2013.
2013223
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
691,10 EUR
12.11.2013
Predmet: Služby spojené s uložením odpadu 10/2013, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, prenájom kontajnerov 10/2013.
231310500
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,45 EUR
12.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013 Budova obecného úradu.
231310499
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,64 EUR
12.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013 ihrisko, TJ šatne.
231310496
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,35 EUR
12.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013 kostol.
231210491
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
27,92 EUR
12.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013 Zdravotné stredisko.
231310490
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
31,27 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013- Mačkáš.
8755687316
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,77 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
37/2013
faktúra
Marian Kružliak
40542491
30,80 EUR
12.11.2013
Predmet: Čistenie krojov.
56/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
32,90 EUR
12.11.2013
Predmet: Odstravované obedy 10/2013.
58/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
35,25 EUR
12.11.2013
Predmet: Odstravované obedy za 10/2013.
59/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 142,60 EUR
12.11.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 10/2013.
7307849322
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 19.10.2013 do 30.11.2013.
7307849323
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
277,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 19.10.2013 do 30.11.2013.
2013110829
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.11.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 11/2013.
1301968
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o podnájme gastrozariadenia a prenájom pressostroja Spidem Trevi Chiara-nájomné, servis.
7452012868
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-411,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - obecný úrad.
7452012867
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,57 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ.
2013091
faktúra
Radoslav Páleník
35195029
160,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra za vykonanú revíziu EZS ( elektronický zabezpečovací systém( v priestoroch obecného úradu.
VF2013/53
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
338,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
7311036762
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
69,12 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
043/2013
objednávka
GJS- GEO služby, Ing. Janka Sedmáková
15.11.2013
Predmet: Vypracovanie GP na časť pozemku C-KN 456/11 kat. územie Kostolné Moravce.
044/2013
objednávka
Centrum polygrafických služieb
18.11.2013
Predmet: Tlačivá : oznámenie o uzavretí manželstva 20 kusov, oznámenie o úmrtí 20 kusov.
045/2013
objednávka
Pneushop. Premium Pneuservis
18.11.2013
Predmet: 4 ks zimné pneumatiky Matador 185/65/R 88T.
20130159
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
44,29 EUR
20.11.2013
Predmet: Zúčtovanie úhrad za vodné, stočné za obdobie od 9.4.2013 do 16.10.2013 - nedoplatok.
20130170
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
20.11.2013
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013