organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
512,53 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iR-ADVC 259i
202
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
307,00 EUR
03.06.2025
Predmet: overenie presnosti váh
203
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
50,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha Účtovné súvzťažnosti
204
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
205
faktúra
Muziker a.s.
35840773
332,00 EUR
03.06.2025
Predmet: audio system- batériový PA systém
206
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
348,29 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby a INTERNET
207
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
208,80 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
208
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
03.06.2025
Predmet: služby BOZP technika
209
faktúra
UNION poisťovňa a.s.
31322051
72,96 EUR
03.06.2025
Predmet: poistenie majetku
210
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 007,82 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
211
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
30,76 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny MŠ Budovateľská
212
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
147,94 EUR
03.06.2025
Predmet: Feed roller- Canon servis
213
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
885,60 EUR
03.06.2025
Predmet: nastavenie Office 365
214
faktúra
Tomáš Czanik
48134554
1 785,00 EUR
03.06.2025
Predmet: oplotenie a základové konštrukcie brány
215
faktúra
ELMONOP s.r.o
34115463
126,36 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál
216
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
96,85 EUR
03.06.2025
Predmet: Vodné MŠ Budovateľská
217
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
128,09 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné Školská
218
faktúra
Tibor Adamec- bicie sticks
43028861
125,00 EUR
03.06.2025
Predmet: bubenícke paličky ZUŠ
219
faktúra
Alžbeta Mičániová
53692454
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ochrana pred požiarom
220
faktúra
Shelby co., s.r.o.
46286543
294,00 EUR
03.06.2025
Predmet: divadelné predstavenie- ŠKD
221
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
41,10 EUR
03.06.2025
Predmet: náradie ku kosačke
222
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
28,52 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby- MŠ Školská
223
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia bio odpadu
224
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
561,14 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka tepla- MŠ Dalloša
225
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,28 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné- MŠ Dalloša
226
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
485,90 EUR
03.06.2025
Predmet: kosačka
227
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka- classwise
228
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
2 548,56 EUR
03.06.2025
Predmet: atletická rovinka- ZŠ
229
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
50262556
483,60 EUR
03.06.2025
Predmet: prehliadka herných prvkov- ZŠ
230
faktúra
Markéta Laštovičková
54,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebný materiál- ZUŠ
231
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- MŠ
232
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
100,48 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ
235
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien fóliou- MŠ Budovateľská
236
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Seminár- Evka Mikešová
237
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
238
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,02 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby a internet
239
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky- ZUŠ (FA k 543401483)
240
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ (FA k 5410382363)
241
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
603,98 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál- ZŠ
242
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
96,38 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Školská
243
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
101,97 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ZŠ
244
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
104,89 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ŠJ
245
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
29,40 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- ZŠ
246
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
48,19 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Dalloša
247
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
176,90 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží- MŠ Budovateľská
248
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
65,49 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelársky materiál
249
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
12,23 EUR
03.06.2025
Predmet: prcovný odev- školník
250
faktúra
TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava
31434193
292,44 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbarsky materiál- pasta na parkety
251
faktúra
GT. s.r.o.
45912602
116,95 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
252
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
03.06.2025
Predmet: deratizácia- ZŠ
253
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: tekomunikačné služby- ZUŠ
254
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- ZUŠ
255
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- MŠ Budovateľská
256
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- Školská
257
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrická energia- Školská
258
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- ZUŠ
259
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elekrtika-MŠ Budovateľská
260
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
417,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- Školská
261
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- Školská
262
faktúra
TRAIVA, s.r.o.
25380141
10,00 EUR
03.06.2025
Predmet: krabička na kľúč
263
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
184,50 EUR
03.06.2025
Predmet: IT služby
264
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
173,59 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostreidky
265
faktúra
Robert Čapek
87481324
562,00 EUR
03.06.2025
Predmet: lektorovanie
266
faktúra
Robert Čapek
87481324
338,00 EUR
03.06.2025
Predmet: individuálna podpora
267
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
220,81 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostreidky
268
faktúra
TRAIVA, s.r.o.
25380141
84,33 EUR
03.06.2025
Predmet: vybavenie lekárničky
269
faktúra
Hotel GALANT
04485050
3 600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ubytovanie- teambuilding
270
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
83,79 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iR-ADVc 259i
271
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iP-ADVC 259i
272
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
347,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Telefó a Internet
273
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
124,37 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál
274
faktúra
Poradca podnikatela s.r.o
31592503
233,70 EUR
03.06.2025
Predmet: vzdelávací web-ročný prístup
275
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
276
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
240,56 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné Školská
277
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,92 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Budovateľská
278
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
781,72 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
279
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
63,22 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny ZUŠ
280
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
329,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Edupage PRO ZUŠ
281
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: potraviny
282
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
28,52 EUR
03.06.2025
Predmet: telefón