organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
254,24 EUR
19.07.2013
Predmet: fa za telefóny
151/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
83,02 EUR
29.07.2013
Predmet: fa za telefón
152/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
339,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
153/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
154/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
155/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
339,00 EUR
29.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
156/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Plyn ZŠ Školská
157/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
29.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
158/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
29.07.2013
Predmet: el.energia
159/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
29.07.2013
Predmet: el.energia
160/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
236,30 EUR
29.07.2013
Predmet: činnosť bezp.a požiarneho technika
161/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
30.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
162/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
83,80 EUR
30.07.2013
Predmet: voda Školská
163/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
30.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
164/2013
faktúra
Rescue team Slovakia
37814168
9,90 EUR
30.07.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
165/2013
faktúra
Károly Ladislav COLOR PRINT
17594472
18,00 EUR
30.07.2013
Predmet: potlač tričiek zelená škola
166/2013
faktúra
Robert Kleč
30111081
68,00 EUR
30.07.2013
Predmet: oprava kosačky
167/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
69,83 EUR
30.07.2013
Predmet: voda ŠJ
168/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
239,84 EUR
30.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ
169/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
35,86 EUR
30.07.2013
Predmet: Publikácia Dieťa a jeho svet
170/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,86 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefóny
171/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
31,02 EUR
07.08.2013
Predmet: údržbársky materiál
172/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
22,21 EUR
07.08.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
173/2013
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
115,56 EUR
07.08.2013
Predmet: čistenie kanal.potrubia MŠF
174/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,26 EUR
07.08.2013
Predmet: pedagogická diagnostika v praxi MŠ
175/2013
faktúra
Penzion Huncokar
43033202
37,80 EUR
07.08.2013
Predmet: príspevok pre dieťa zo SZP
176/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
158,74 EUR
07.08.2013
Predmet: tonery
177/2013
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
75,00 EUR
07.08.2013
Predmet: kancelársky papier
178/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
43,75 EUR
07.08.2013
Predmet: dokumentácia ZŠ
179/2013
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
60,50 EUR
07.08.2013
Predmet: zástavy
180/2013
faktúra
BRISTON s.r.o
45547921
39,98 EUR
07.08.2013
Predmet: čistiace potreby
181/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
85,29 EUR
07.08.2013
Predmet: za telefon
182/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
259,25 EUR
07.08.2013
Predmet: fa za telefon
183/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
244,30 EUR
07.08.2013
Predmet: služby BTS
184/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
69,30 EUR
07.08.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
185/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
143,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠA Fučíkova
186/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
187/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
188/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
142,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠ Budovateľská
189/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
190/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
07.08.2013
Predmet: vývoz odpad.vody MŠF
191/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
07.08.2013
Predmet: el.energia
192/2013
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
253,08 EUR
07.08.2013
Predmet: tonery
193/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
194/2013
faktúra
EXAM testing. spol. s r. o.
35891726
28,80 EUR
07.08.2013
Predmet: mesačník Dobrá škola
195/2013
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
67,72 EUR
07.08.2013
Predmet: revízia komínov
196/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
07.08.2013
Predmet: el.energia
197/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
31,74 EUR
07.08.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
198/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
43,18 EUR
07.08.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
199/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
119,35 EUR
07.08.2013
Predmet: voda ZŠ Školská
200/2013
faktúra
Rescue team Slovakia
37814168
9,90 EUR
07.08.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
201/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
40,55 EUR
08.08.2013
Predmet: publikácia
202/2013
faktúra
OVeS s.r.o
44038712
27,00 EUR
08.08.2013
Predmet: poplatok za seminár
203/2013
faktúra
Zoologická záhrada Bratislava
179718
75,00 EUR
08.08.2013
Predmet: vstupné do ZOO pre deti zo SZP
204/2013
faktúra
Ing. Peter Kottáš
32103883
42,00 EUR
08.08.2013
Predmet: prenájom web stránky
205/2013
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o
35710357
865,94 EUR
08.08.2013
Predmet: čistenie kanal.potrubia MŠ Budovateľská
206/2013
faktúra
Matej Klement Autoškola profesionál
32345500
201,30 EUR
08.08.2013
Predmet: preprava detí zo SZP
207/2013
faktúra
Zemegula s.r.o
35865393
78,00 EUR
08.08.2013
Predmet: vstup na výhliadku
208/2013
faktúra
Zemegula s.r.o
35865393
26,00 EUR
08.08.2013
Predmet: vstup na výhliadku
209/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
107,92 EUR
08.08.2013
Predmet: voda ŠJ Richterova
210/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
233,51 EUR
08.08.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
211/2013
faktúra
František Vangel - ANDREA SHOP
30724392
228,90 EUR
08.08.2013
Predmet: mraznička pre školskú jedáleň
212/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,44 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za telefon
213/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 053,41 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za plyn ZŠ
214/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
13,82 EUR
08.08.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
215/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,55 EUR
08.08.2013
Predmet: publikácia personalistika v práci riad.školy
216/2013
faktúra
Priska Kováčová
17688213
18,00 EUR
08.08.2013
Predmet: čist.potreby pre ŠJ
217/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
80,97 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za telefon
218/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
244,30 EUR
08.08.2013
Predmet: služby BT technika
219/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
08.08.2013
Predmet: el.energia
220/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
08.08.2013
Predmet: el.energia
221/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
222/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn ZŠ
223/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
132,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
224/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
1301/2013
oznam
NÚCEM
42 134 943
0,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
225/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
226/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
132,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
227/2013
faktúra
Ruman František
32355602
131,40 EUR
22.08.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
228/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
251,98 EUR
22.08.2013
Predmet: za telefóny