organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8212156117
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1051816550
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
74,50 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
7417984355
faktúra
SPP, a. s.
35815256
944,94 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
Dodatok č. DBK/18/06/1823
zmluva
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice, Bezkriedy Plus
1197794117
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
19,15 EUR
18.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
6A/2018
zmluva
PhDr. Matej Darfáš
44381361
230,00 EUR
27.07.2018
Predmet: proces implementácie projektu z výzvy
45/2018
objednávka
Ivan Bedeč - Mami
34306323
30,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Oprava automatickej práčky ELEKTROLUX
1011840475
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
1011840476
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
OPĽZ/214/2018
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
82 980,00 EUR
10.08.2018
Predmet: poskytnutie nenávratného finančného príspevku
20180261
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
13.08.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
22/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
13.08.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
8214096979
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,42 EUR
13.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8214096996
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
47/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
35,00 EUR
15.08.2018
Predmet: toner
46/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
500,00 EUR
15.08.2018
Predmet: kancelárske potreby
7419315660
faktúra
SPP, a. s.
35815256
250,60 EUR
17.08.2018
Predmet: plyn
8214124358
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
255,27 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
20180226
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
471,67 EUR
24.08.2018
Predmet: kancelárske potreby a toner
1051818637
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
19,65 EUR
24.08.2018
Predmet: el. energia
9/2018
faktúra
Ivan Bedeč - Mami
34306323
30,00 EUR
24.08.2018
Predmet: oprava práčky
1200286322
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
48,78 EUR
24.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
48/2018
objednávka
Autodoprava Jokr - Jozef Krížek
33429227
300,00 EUR
27.08.2018
Predmet: autobusová doprava
49/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
10,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 2 ks
05/01/2018/PL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zem. plynu
05/01/2018/EL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup el. energie
5570029768
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
04.09.2018
Predmet: služby STP APV
1101802777
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
04.09.2018
Predmet: prvouky pre druhákov
50/2018
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
120,00 EUR
04.09.2018
Predmet: oprava rovnej strechy
20180019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
10,40 EUR
04.09.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za august 2018
20180020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
71,76 EUR
04.09.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za august 2018
11806432
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
266,40 EUR
05.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky do ŠJ
11800469
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
06.09.2018
Predmet: metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník
51/2018
objednávka
Mladý záchranár, o. z.
42221714
46,40 EUR
06.09.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
8A/2018
zmluva
PAM fruit s. r. o.
51801671
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny z veľkoskladu
7A/2018
zmluva
Fresco plus s. r. o.
50012070
0,00 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
20180232
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
36,12 EUR
11.09.2018
Predmet: kancelárske potreby
1011843099
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011843100
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
201800123
faktúra
Hotel Relax Inn
44244479
2 503,90 EUR
11.09.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 40 ľúdí
35602643TTT366
zmluva
NN Tatry - Sympatia d. d. s.
35976853
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: doplnkové dôchodkové sporenie
182507
faktúra
Izoplast - Svetlík Jozef
14102293
120,00 EUR
13.09.2018
Predmet: oprava strechy
8216061877
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8216061857
faktúra
SPP, a. s.
35815256
31,18 EUR
13.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2018081
faktúra
Jozef Krížek - Jokr
33429227
240,18 EUR
13.09.2018
Predmet: autobusová doprava
7423297617
faktúra
SPP, a. s.
35815256
172,21 EUR
13.09.2018
Predmet: plyn
1201801888
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
6,60 EUR
19.09.2018
Predmet: prvouka pre druhákov 2 ks
21843
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
250,00 EUR
19.09.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za september
20180472
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.09.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
1051821517
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
20,38 EUR
19.09.2018
Predmet: elektrická energia
2181100356
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
515,33 EUR
19.09.2018
Predmet: vodné a stočné
08061/2018/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
19.09.2018
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2018/1/KO-2
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
19.09.2018
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ŠJ
7893
zmluva
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
6 620,00 EUR
19.09.2018
Predmet: škola v prírode
52/2018
objednávka
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
19.09.2018
Predmet: batérie do notebooku 2 ks
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
-0,87 EUR
19.09.2018
Predmet: osoby vstupujúce a vystupujúce z poistenia
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118157180
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
343,03 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111805939
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
136,06 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/06260
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
701,45 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118173190
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
154,94 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018287
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
13,69 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801443
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,76 EUR
19.09.2018
Predmet: školské mlieko
1202887486
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
45,79 EUR
19.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2018050
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
19.09.2018
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI
54/2018
objednávka
Nakladateľstvo Forum
46490213
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia
53/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
5 145,00 EUR
21.09.2018
Predmet: ubytovanie na LVK
55/2018
objednávka
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
58,40 EUR
21.09.2018
Predmet: pracovné zošity
56/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
178,00 EUR
21.09.2018
Predmet: finančo ekonomická gramotnosť 20 ks
20185091
faktúra
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
24.09.2018
Predmet: batérie do notebookov 2 ks
71829077
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,67 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180600
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
283,00 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71828798
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
301,33 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118176750
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
115,93 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111806246
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
156,49 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
57/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
800,00 EUR
27.09.2018
Predmet: papierové utierky TORK
7/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
49,50 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - joga
6/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
39,00 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - zdravotné cvičenia
8/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
69,00 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - cvičenie ženy