Dokumenty:
zobraziť na stránke
134
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Geodetické práce k projektu cyklo./1 etapa, Hoštáky/02
66
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
72,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
135
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
72,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 13.02.2025- Výročna schôdza hasičov
67
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
359,94 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
136
faktúra
Fyzická osoba
31111785
359,98 EUR
20.02.2025
Predmet: Detský príbor 50 ks /Privítanie detí do života/
137
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-83,39 EUR
20.02.2025
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01.11.2024 - 31.12.2024
139
faktúra
Delphia BA s.r.o.
46549269
828,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zlepšenie energetickej hospodárnosti- ZŠ-2. blok
138
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
51,86 EUR
20.02.2025
Predmet: Telefónne poplatky SOU 11-12/2024 + servis výťahu
140
faktúra
Delphia BA s.r.o.
46549269
828,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zlepšenie energetickej hospodárnosti- MŠ Pác
141
faktúra
Smart plan s.r.o.
51819708
2 695,20 EUR
20.02.2025
Predmet: Projekt na zdravotechniku, plyn a vykurovanie-Veľký kaštieľ
142
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
20.02.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,2/2025
143
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
357,24 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 1/2025-kaštieľ
144
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 076,78 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 1/2025 bytovky
145
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Poštovné za mesiac január 2025
68
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 415,23 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
146
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 415,24 EUR
20.02.2025
Predmet: Posypový materiál
44
objednávka
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
147
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
134,22 EUR
24.02.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
148
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 236,40 EUR
24.02.2025
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2025
69
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
24.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
70
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
24.02.2025
Predmet: Všeobecné služby
46/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
10,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva na prenájom sály
47/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva na prenájom sály
48/2025
zmluva
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
45/2025
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúru
30794323
19 987,65 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
49/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
50/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
27.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2015/0200131
51/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
27.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2020/0300038
52/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0101125
53/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
27.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2016/0300047
54/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
27.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2016/0300072
55/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
27.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0300032
56/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100152
71
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
72
objednávka
BENU SK 77, s. r. o.
50741268
32,64 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
73
objednávka
Poháry Bauer
27187284
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
149
faktúra
BENU SK 77, s. r. o.
50741268
32,63 EUR
03.03.2025
Predmet: Teekanne wof - ovocné čaje, jubilené manželstva
150
faktúra
Alza.sk
27082440
9,16 EUR
03.03.2025
Predmet: Teekanne wof - ovocné čaje, jubilené manželstva
151
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
725,70 EUR
03.03.2025
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
152
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
03.03.2025
Predmet: Záhradná 43- chemické čistenie
153
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
338,25 EUR
03.03.2025
Predmet: Záhradná 40- chemické čistenie
74
objednávka
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
786,03 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
154
faktúra
AUTO - IMPEX, s.r.o
17329477
786,03 EUR
03.03.2025
Predmet: Servisna prehliadka a oprava hasičského auta IVECO
155
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
156
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
96,30 EUR
03.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
75
objednávka
Mikroregión 11 PLUS
45738807
520,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
157
faktúra
Mikroregión 11 PLUS
45738807
520,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Plastove nádoby na BIO odpad
158
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad
159
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
84,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Graficke práce-Športovec roka
160
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad -prenájom
161
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
158,67 EUR
03.03.2025
Predmet: Konferencia - stavebný zákon
162
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
163
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
164
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
165
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
166
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
167
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
168
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
169
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
170
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
171
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
172
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
173
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
174
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
175
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
176
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2025
177
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
03.03.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
178
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
179
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
430,75 EUR
03.03.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
180
faktúra
Mideas s.r.o.
36850811
4 500,00 EUR
03.03.2025
Predmet: PD-Dopravné posúdenie križovatky na ceste 1/61
181
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
03.03.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac február
182
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
04.03.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.2.-28.2.2025 OcU+OZ, IT te
183
faktúra
Poháry Bauer
27187284
282,18 EUR
04.03.2025
Predmet: Športové poháre-Športovec roka
76
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
186,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
184
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
186,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Toner rôzne druhy
185
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
861,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
186
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
57/2025
zmluva
Art Biz, s.r.o.
53568109
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva
187
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
367,77 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
188
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
174,77 EUR
06.03.2025
Predmet: Zverejnenie cintorína na portáli WWW.cintoríny /1.1.2025-31.12.2025/