organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9442
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12075
faktúra
Mita plus, s.r.o
45532508
49,80 EUR
25.10.2012
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
182012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
100,05 EUR
07.11.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 10/2012
172012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
571,50 EUR
07.11.2012
Predmet: réžia za stravovanie za 9,10/2012
12321
faktúra
Stanislav Vandžur
41544871
192,00 EUR
07.11.2012
Predmet: ciachovanie váh
7475090774
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
07.11.2012
Predmet: dodávka elektriny od 1.9. 2012 - 30.11.2012
9744019396
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,01 EUR
07.11.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 10/2012
7287606933
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
182,00 EUR
07.11.2012
Predmet: dodávka plynu na 11/2012
12410
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.11.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 10/2012
5111200722
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
75,30 EUR
13.11.2012
Predmet: na základe objednávky výmena FAB zámku do drevených dverí
05/2012
zmluva
PORTÁL Komorné divadlo bez opony
42082153
9,81 EUR
13.11.2012
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme za kultúrnym účelom - hudobno - divadelné predstavenie
7211619503
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,04 EUR
15.11.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
17/2012
zmluva
Ing. Vincent Haluška
46542566
1,00 EUR
16.11.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní vybraných činností PO, BOZP
2063500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 291,80 EUR
16.11.2012
Predmet: tepelná energia za 10/2012
5111200748
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
105,94 EUR
20.11.2012
Predmet: výmena žiaroviek a oprava svetelného okruhu
2125536
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
4 432,72 EUR
06.12.2012
Predmet: nákup nábytku do tried
202012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
73,95 EUR
06.12.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 11/2012
212012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
229,50 EUR
06.12.2012
Predmet: réžijné náklady za stravu za 11/2012
201348484
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,40 EUR
06.12.2012
Predmet: predplatné časopisov na rok 2013
20120018
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
53,75 EUR
06.12.2012
Predmet: činnosť technika PO, BOZP a CO za rok 2012
7144338234
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
214,00 EUR
06.12.2012
Predmet: plyn na 1.12.2012 -18.1.2012
2116666581
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,31 EUR
06.12.2012
Predmet: vodné, stočné za 24.8.2012-27.11.2012
21230759
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
80,12 EUR
06.12.2012
Predmet: aktualizácie odb. publikácií
7745020269
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,26 EUR
07.12.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 11/2012
12465
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
220,00 EUR
07.12.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva za 11 a 12/2012
5111200824
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
184,63 EUR
07.12.2012
Predmet: vykonané vodárenské práce vykonané v 11/2012
5111200853
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
102,12 EUR
07.12.2012
Predmet: služby energetického manažmentu - nastavenie regulácie tepla v roku 2012
23/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
214,20 EUR
11.12.2012
Predmet: réžia za stravné zamestnancov za 12/2012
22/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
69,02 EUR
11.12.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 12/2012
2063500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 564,83 EUR
11.12.2012
Predmet: tepelná energia za 11/2012
24123327
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123325
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123324
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123323
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
28,44 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
2012457
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s.r.o
36590487
9 253,20 EUR
17.12.2012
Predmet: nákup PVC materiálu a práce súvisiace s lepením
201210157
faktúra
ka.soft sk s.r.o
36424943
142,80 EUR
17.12.2012
Predmet: nákup programu na evidenciu majetku
7212710273
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
17.12.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
91071943
faktúra
HORNBACH
35838949
619,35 EUR
18.12.2012
Predmet: nákup dlažby
1210390
faktúra
Datacom s.r.o
36212466
3 062,00 EUR
18.12.2012
Predmet: nákup notebookov a počítača
1202012
faktúra
Ján Čurilla - ALARMTEL
41583281
207,60 EUR
20.12.2012
Predmet: servisná činnosť na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie
1200725
faktúra
ELEKTROSERVIS VV,s.r.o
44602731
348,66 EUR
20.12.2012
Predmet: náhradný diel k robotu a oprava el. stoličky
412174
faktúra
eGov Systems s.r.o
35827521
96,00 EUR
21.12.2012
Predmet: poskytovanie služby eGov -Zmluvy na rok 2013
1120213
faktúra
Tlačiareň JUH
17182816
223,92 EUR
21.12.2012
Predmet: tlač poštových poukážok
5745998599
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
48,74 EUR
09.01.2013
Predmet: telefónne služby pevná sieť za 12/2012
2063500112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 331,90 EUR
18.01.2013
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 12/2012
7280096898
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
320,64 EUR
18.01.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2012
720130229
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
322,80 EUR
18.01.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie v roku 2013
7300333313
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,61 EUR
18.01.2013
Predmet: telefón - mobilná sieť
7416728120
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,79 EUR
22.01.2013
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 19.1.2012 do 31.12.2012
7449119268
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5,52 EUR
29.01.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu za obdobie 01.01.2013 - 18.01.2013
2{2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
89,03 EUR
31.01.2013
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2013
3/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
276,30 EUR
31.01.2013
Predmet: réžijné náklady za poskytnuté stravovanie zamestnancom za 1/2013
7421108382
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
05.02.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
0746976285
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,10 EUR
07.02.2013
Predmet: telefón - pevná sieť
7272694084
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
200,00 EUR
07.02.2013
Predmet: dodávka plynu na 2/13
2013005
faktúra
Oklandia Mgr. Marián Miko
40915115
108,00 EUR
13.02.2013
Predmet: zameranie a výmena skla
13023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.02.2013
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 1/2013
530300056
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
425,01 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
530300242
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
124,20 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
530300245
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
643,51 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
130100092
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
25,00 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
130100093
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
6,80 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
53030075
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
187,30 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
130100673
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
2,40 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
130100672
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
27,50 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
530301107
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
125,23 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
322013
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
174,20 EUR
13.02.2013
Predmet: zelenina
2012005
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
139,91 EUR
13.02.2013
Predmet: mäso
3613
faktúra
Goron, sr.o
36172073
33,88 EUR
13.02.2013
Predmet: chlieb
530301407
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
206,37 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
71301089
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,36 EUR
13.02.2013
Predmet: školské mlieko
530301669
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
294,96 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny + mrazený tovar
130101135
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
24,75 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
130101136
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
2,00 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci
71302615
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,79 EUR
13.02.2013
Predmet: školské mlieko
14213
faktúra
GORON s.r.o
36172073
134,98 EUR
13.02.2013
Predmet: chlieb
530302385
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
371,56 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
2013014
faktúra
Ingrid Taššiková - INA
45730491
191,81 EUR
13.02.2013
Predmet: mäso
842013
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
134,57 EUR
13.02.2013
Predmet: zelenina
130101507
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
25,50 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie I.
130101513
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
2,00 EUR
13.02.2013
Predmet: školské ovocie II. - zamestnanci