organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
344/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
619,10 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
345/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
1 177,32 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
346/2014
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
43,20 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
347/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
19,44 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
348/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
222,75 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
349/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
104,35 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
350/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
134,10 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
351/2014
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
188,02 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
352/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
165,67 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
353/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
175,20 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
354/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
673,74 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
355/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
129,76 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
356/2014
faktúra
Milan Molnár
32752393
69,12 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
357/2014
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
48,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
358/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
92,80 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
359/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,16 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
360/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
209,56 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
361/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
362/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
199,81 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
363/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
79,84 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
364/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
233,64 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
365/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
100,37 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
366/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
1 300,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
367/2014
faktúra
Štefan Gočál-GOPAP
33206996
105,97 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a učebné pomôcky
368/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
193,43 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
369/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za energie
370/2014
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
86,50 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
371/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
69,14 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
372/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
338,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
373/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
781,78 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za odobraté stravné lístky
374/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
31,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
375/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,50 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
376/2014
faktúra
PC BUSINESS, spol s.r.o.
36016772
32,56 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za materiál na údržbu
377/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
378/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,08 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
379/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
380/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
96,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za Router TL-WR941N
381/2014
faktúra
Ľuboš Vidlička - Luka
33209618
77,29 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za opravu akumulátora
382/2014
faktúra
HESO-COM s.r.o.
34111522
701,05 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za inštaláciu kabeláže počítačovej učebne
383/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
16,06 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
384/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
459,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za skrinku na tablety s dvierkami
385/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
27,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za predplatné aktualizácií
386/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
387/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
388/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
380,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
389/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
5,95 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
390/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
220,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
391/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
392/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
422,69 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
393/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
64,78 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
394/2014
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
59,70 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
395/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
45,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
396/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
237,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
397/2014
faktúra
Peter Fupšo-Stolárstvo
46535781
57,50 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za montáž zámkov a príručných skriniek
398/2014
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
91,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
399/2014
faktúra
Chovanec Michal
43964486
870,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za výrobu a montáž nábytku
400/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,74 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
401/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
402/2014
faktúra
Ing. Martin Reiter-IMR
43049567
95,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
403/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
30,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
404/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
922,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
405/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
406/2014
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
38,50 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské učebnice
407/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za energie
408/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
409/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,20 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
410/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
35,76 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
411/2014
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
7 317,04 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za doplatok multifunkčného ihriska pre ZŠ a MŠ
412/2014
faktúra
ISS Facility Services spol s.r.o.
31345212
156,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za deratizáciu
413/2014
faktúra
Školmédia, spol.s.r.o.
36008958
16,40 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské učebnice
414/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
9,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školskú učebnicu
415/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
737,06 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
416/2014
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
646,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotolne
417/2014
faktúra
Ľuboš Vidlička - Luka
33209618
69,58 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za opravu PSN
418/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
419/2014
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
1 968,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
420/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
421/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO
422/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
139,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
423/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
310,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie