organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
504/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za internet MŠ a ŠJ
505/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 350,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
506/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
507/2014
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za eGOV zmluvy 2015
508/2014
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za eGOV Obstarávanie rok 2015
509/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,80 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisov
510/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,25 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
511/2014
faktúra
DUAL BP s.r.o.
35962135
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za pracovné odevy
512/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
513/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
514/2014
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
119,71 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
515/2014
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
164,22 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za CD ROM: BOZP: 150+ vzorov povinnej dokumentácie
516/2014
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
42,55 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za knihu PRVÁ POMOC
517/2014
faktúra
FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
36246450
24,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
518/2014
faktúra
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
81,65 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
519/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za knihu
520/2014
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
207,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za Upgrade softwéru
521/2014
faktúra
Jozef Trubač-JOFO
33212619
150,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
522/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
26,98 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
523/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
155,96 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky MŠ
524/2014
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 010,67 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
525/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
85,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu-strava
526/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za bezpečnosť BOZP a PO
527/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
139,30 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za SF stravu
528/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
565,81 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
529/2014
faktúra
INFOA, s.r.o.
36264822
61,20 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
1-Z-2014
oznam
RWE
44291809
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
1-Z-2015
oznam
Waste for taste
46549625
25,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o odbore biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
16-Z-2014
oznam
Mária Markovičová
47945516
120,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie technika PO, bezpečnostnotechnickej služby, CO
15-Z-2014
oznam
Ján Poracký
32848226
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení školy v prírode v Tatranskej Lomnici
14-Z-2014
oznam
Igor Rábara
36277886
254,80 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistná zmluva - Biznis plus
13-Z-2014
oznam
Ľuboš Hašan
31825451
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
12-Z-2014
oznam
Miroslav Doležal
27633900
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistná zmluva - predĺženie záruky o 1 rok
11-Z-2014
oznam
Sabová
46100385
399,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Datakabinet - vzdelávacie témy online
10-Z-2014
oznam
Helena Fialová
35709332
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9-Z-2014
oznam
Svetlana Mináriková
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci s Radou rodičov pri ZŠ s MŠ Brestovany
8-Z-2014
oznam
Igor Rábara
36277886
333,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie
7-Z-2014
oznam
Slovak Telekom
36253065
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
6-Z-2014
oznam
Slovak Telekom
36253065
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
5-Z-2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Sponzorská zmluva
4-Z-2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2014/2015
3-Z-2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na rok 2014 - 2015
2-Z-2014
oznam
Zita Moncmanová
31318916
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte
17-Z-2014
oznam
Mária Markovičová
47945516
15,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby
2-Z-2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
0,00 EUR
17.02.2015
Predmet: dodávka školského ovocia
530/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
180,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výmenu radiátora a ventilu v budove školy
531/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
1 276,62 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výmenu Detských WC v budove školy
532/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,09 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
533/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
602,08 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za montáž ohrievačov vody v budove školy
534/2014
faktúra
Roland Ševčík
40483924
392,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace potreby
535/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
323,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
536/2014
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
276,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky - hračky MŠ
537/2014
faktúra
Peter Fupšo-Stolárstvo
46535781
130,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výrobu a montáž skrine
538/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
557,45 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
539/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
123,30 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
540/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
84,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
541/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
165,54 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
542/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
543/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
121,86 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
544/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
148,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
545/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
894,36 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
546/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
189,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
547/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
66,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
548/2014
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
48,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
549/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
61,02 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
550/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
551/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
151,49 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
552/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
581,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
553/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
410,39 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
1/2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
2/2015
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
3/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
855,84 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za energie
4/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
5/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
1,67 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
6/2015
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za internet
7/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 602,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za plyn
8/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,58 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
9/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
28,80 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2015
10/2015
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
11/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie