organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
271/2023
faktúra
Energie2
46113177
-406,58 EUR
20.09.2023
Predmet: fa za elektrinu mš - preplatok
272/2023
faktúra
Energie2
46113177
-194,58 EUR
20.09.2023
Predmet: fa za elektrinu zš - preplatok
29/2023
objednávka
GAS TEST
44378360
0,00 EUR
20.09.2023
Predmet: objednávka revízie kotlov
273/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
21.09.2023
Predmet: fa za seminár
30/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
109,00 EUR
22.09.2023
Predmet: objednávka vysávača do mš
274/2023
faktúra
ELEKTROSPED
35765038
109,00 EUR
22.09.2023
Predmet: fa za vysávač do mš
275/2023
faktúra
Komensky
43908977
72,00 EUR
22.09.2023
Predmet: fa za balíček BezKriedy Premium
276/2023
faktúra
Energie2
46113177
529,00 EUR
26.09.2023
Predmet: fa za elektrinu - zš
277/2023
faktúra
Energie2
46113177
709,00 EUR
26.09.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš
278/2023
faktúra
GAS TEST
44378360
756,00 EUR
29.09.2023
Predmet: fa za revíziu kotlov
279/2023
faktúra
FasterComp
50559419
163,48 EUR
29.09.2023
Predmet: fa za it servis
280/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
281/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za služby
282/2023
faktúra
TYCAN
46197940
519,78 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za servis tlačiarní
283/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za administratívne služby
284/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.10.2023
Predmet: fa za plyn
285/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
04.10.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
31/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
87,90 EUR
04.10.2023
Predmet: objednávka vysávača do mš
286/2023
faktúra
ELEKTROSPED
35765038
87,90 EUR
04.10.2023
Predmet: fa za vysávač do mš
32/2023
objednávka
Daffer
36320439
550,00 EUR
06.10.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
287/2023
faktúra
Energie2
46113177
99,96 EUR
06.10.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
288/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
06.10.2023
Predmet: fa za balíček Naša strava.sk MINI
17-Z-2023
zmluva
Cestovná kancelária Vida s.r.o.
46754571
6 090,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o zájazde
289/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
09.10.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
290/2023
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.10.2023
Predmet: fa za bezp SIM
291/2023
faktúra
Energie2
46113177
-5,23 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
292/2023
faktúra
ProSchool
45649201
702,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za vzdelávanie zamestnancov
293/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
920,20 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
294/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za seminár
295/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.10.2023
Predmet: fa za seminár
296/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
396,34 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
297/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
298/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,45 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za publikáciu do škd
299/2023
faktúra
Generali
54228573
334,80 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za poistné
18-Z-2023
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
300/2023
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
169,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za predplatné Direktor Premium
301/2023
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
215,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za predplatné ÚČTO, ROPO A OBCÍ
302/2023
faktúra
Energie2
46113177
561,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za elektrinu - zš
303/2023
faktúra
energie2
46113177
779,00 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš
304/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM
46490213
142,80 EUR
23.10.2023
Predmet: fa za konferenciu
305/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
330,60 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za vozík na plechy do školskej jedálne
306/2023
faktúra
CKD market
36232017
319,05 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
307/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
522,00 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za učebnice matematiky
308/2023
faktúra
Seminaria
26426218
69,00 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za seminár
309/2023
faktúra
Daffer
36320439
550,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za školský nábytok
310/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za seminár
311/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
312/2023
faktúra
LEMAX
17672562
85,56 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za kalendáre
313/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
469,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
314/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za služby
315/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
316/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
317/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do ŠJ
19-Z-2023
zmluva
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
8 560,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky výcvik
318/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
319/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
320/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
321/2023
faktúra
Energie2
46113177
100,30 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za elektrinu mš
322/2023
faktúra
Energie2
46113177
62,12 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za elektrinu zš
323/2023
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
324/2023
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
325/2023
faktúra
KOMUNAL SERVIS
53065778
200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
326/2023
faktúra
ŠEVT
31331131
186,60 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za list - bianco
327/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
99,05 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
328/2023
faktúra
CKD market
36232017
191,52 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za prostriedok na vodný kameň
329/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
1 167,46 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za kotlík a hák do ŠJ
330/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-47,74 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
331/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-2,39 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
332/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-2,27 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné stočné
333/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-11,36 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
334/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,40 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do škd
335/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080871
971,80 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
356/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
425,00 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za tonery
357/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za poistné
358/2023
faktúra
FasterComp
50559419
1 431,66 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za notebook, licencie a káble
359/2023
faktúra
RAABE
35908718
41,85 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do mš
360/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
361/2023
faktúra
Energie2
46113177
822,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
362/2023
faktúra
Energie2
46113177
597,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
363/2023
faktúra
LEMAX
17672562
448,97 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za kancelársky tovar