organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
422/2023
faktúra
LEMAX
17672562
419,15 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za tovar do mš
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
423/2023
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
424/2023
faktúra
LEMAX
17672562
449,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
425/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za kontrolu telocvične
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
429/2023
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
430/2023
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
1/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
2/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
3/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
4/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
5/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za bezp. SIM
6/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hyg. potreby do mš
7/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
8/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
9/2024
faktúra
NEXA
36239798
27,60 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za kontrolu germicídneho žiariča
10/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
11/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
12/2024
faktúra
Poradca
36371271
98,00 EUR
16.01.2024
Predmet: fa za predplatné Poradca 2024
13/2024
faktúra
Poradca
36371271
51,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za predplatné aktualizácií
14/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
15/2024
faktúra
CKD market
36232017
358,03 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
16/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
106,08 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
17/2024
faktúra
Tematech
37032518
180,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za wc nádržky do mš
18/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za seminár
19/2024
faktúra
MDclinic
44571747
732,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za servis AED
20/2024
faktúra
LEMAX
17672562
221,64 EUR
23.01.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
21/2024
faktúra
CKD market
36232017
27,80 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za rukavice do ŠJ
22/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za skrinky do škd
23/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 100,00 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za stoličky
24/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
25/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
186,94 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
26/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
27/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
28/2024
faktúra
FasterComp
50559419
340,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za komponenty k počítačom
29/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-167,78 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné - preplatok
30/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
-27 963,82 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu - preplatok
31/2024
faktúra
Energie2
46113177
-54,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš - preplatok
32/2024
faktúra
Energie2
46113177
-178,22 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš - preplatok
1/2024
objednávka
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: objednávka mobilnej skartácie dokumentov
2/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka elektrifikácie tried a chodieb
3/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka stavebnodokončovacích prác - sadrokartón
33/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
34/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
35/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za balíček Škôlka KOMENSKY
36/2024
faktúra
Bidfood
34152199
1,29 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
37/2024
faktúra
SLOVEX
37170040
31,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za rukavice a zástery do šj
4/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
564,00 EUR
02.02.2024
Predmet: objednávka opravy zatekajúcej strechy
38/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za služby
39/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
40/2024
faktúra
Ivan Gogolák
22691961
676,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za opravu strechy
41/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
42/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.02.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava,sk MINI
43/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
07.02.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
44/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,49 EUR
12.02.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
45/2024
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
193,08 EUR
12.02.2024
Predmet: fa za predplatné Kniha smerníc a organizačných predpisov
1-Z-2024
zmluva
Slovak Telekom
35763469
16,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
5/2024
objednávka
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: objednávka koberca
46/2024
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: fa za koberec
47/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
911,60 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
48/2024
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
4 056,00 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
49/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
16.02.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
6/2024
objednávka
Pro-Tech Shop
52566269
58,40 EUR
19.02.2024
Predmet: objednávka vozíka - rudly
50/2024
faktúra
Pro-Tech Shop
52566269
58,40 EUR
19.02.2024
Predmet: fa za vozík - rudlu
51/2024
faktúra
Energie2
46113177
97,60 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
52/2024
faktúra
RAABE
35908718
47,69 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za publikáciu do škd
7/2024
objednávka
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: objednávka náplne do tulivakov
53/2024
faktúra
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za náhradnú náplň do tulivakov
54/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za seminár
55/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
616,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za tonery
56/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za stavebné práce
8/2024
objednávka
IKEA
35849436
515,41 EUR
22.02.2024
Predmet: objednávka nábytku
57/2024
faktúra
IKEA
35849436
515,41 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za nábytok
9/2024
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
46754571
48,00 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka poradenskej služby v oblasti šikany a kyberšikany
10/2024
objednávka
ALEX
36553859
13,20 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka klzákov na stoličky
58/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
72,00 EUR
23.02.2024
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť