organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2022
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
74,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek - 37 ks
68/2022
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
284,04 EUR
23.05.2022
Predmet: aktualizácia verzie 5/22-4/23
23/2022
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
24.05.2022
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
24/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
143,72 EUR
27.05.2022
Predmet: papierové utierky - 2 bal, papierové utierky maxi - 5 bal, prací gél - 2 ks, vrátane dovozu
25/2022
objednávka
Ladislav Nagy
40578828
80,00 EUR
30.05.2022
Predmet: oprava prípojky radiátora
76/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
03.06.2022
Predmet: plyn na kúrenie a ohrev
73/2022
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2022
Predmet: revízia detského ihriska
75/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
211,91 EUR
03.06.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 5/2022
70/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
143,72 EUR
03.06.2022
Predmet: čistiace prostriedky
74/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
03.06.2022
Predmet: plyn 5/2022
71/2022
faktúra
Ladislav Nagy
40578828
80,00 EUR
03.06.2022
Predmet: oprava prípojky radiátora
72/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.06.2022
Predmet: činnosť zodp.osoby
80/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
09.06.2022
Predmet: prevádzka kotolne
81/2022
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
74,00 EUR
09.06.2022
Predmet: vstupné na Hudobnú akadémiu
69/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
873,83 EUR
09.06.2022
Predmet: inventár do školskej jedálne a kuchyne
tanier hlboký 54 ks, tanier plytký 54 ks, škrabka zeleniny 3 ks, kliešte 1 ks, stierka cukrárska 2 ks, tĺčik na mäso 1 ks, valček na cesto 1 ks, panvica na palacinky 2 ks, box na vajcia 2 ks, rajnica 1 ks, kastról 1 ks, pokrievka 2 ks, varecha 4 ks, ocieľka plochá 1 ks, naberačka 5 ks, miska 1 ks, lyžica dezertná 24 sk, lyžička kávová 24 ks, podnos veľký 2 ks, vrátane dovozu
77/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
508,28 EUR
09.06.2022
Predmet: elektrina 5/2022
79/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.06.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
78/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.06.2022
Predmet: telekom.slzžby pre ŠJ
26/2022
objednávka
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
13.06.2022
Predmet: dezinsekcia – odstránenie osích hniezd
27/2022
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,25 EUR
16.06.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka na 9/2022-1/2023
84/2022
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,25 EUR
16.06.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka na 9/2022-1/2023
82/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.06.2022
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
83/2022
faktúra
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
16.06.2022
Predmet: dezinsekcia - likvidácia osích úľov
3/2022
zmluva
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
40,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Dodatok k zmluve M2276 - servis výťahov Otis
4/2022
zmluva
Metrohm Research Slovakia, s.r.o.
50491385
0,00 EUR
02.07.2022
Predmet: tlačiareň Triumph Adler
91/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.07.2022
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
90/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ 7/2022
89/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.07.2022
Predmet: činnosť zodp.osoby 7/2022
88/2022
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
06.07.2022
Predmet: služby technika BOZ PO za II.Q.2022
87/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
286,45 EUR
06.07.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.5.2022-24.6.2022
86/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
06.07.2022
Predmet: plyn pre ŠJ 7/2022
85/2022
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
06.07.2022
Predmet: predplatné Včielka - vyúčtovanie
94/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
471,80 EUR
15.07.2022
Predmet: elektrina 6/2022
93/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
15.07.2022
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
92/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-66,36 EUR
15.07.2022
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálny odpad 2022 - preplatok
97/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,30 EUR
28.07.2022
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
96/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu 6/2022
28/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
36,30 EUR
28.07.2022
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
103/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
05.08.2022
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
104/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
05.08.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
102/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
226,45 EUR
05.08.2022
Predmet: elektrina 7/2022
101/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn pre kotolňu 7/2022
100/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
05.08.2022
Predmet: IS SAMO 3.Q.2022
99/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn 8/2022
98/2022
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
292,46 EUR
05.08.2022
Predmet: servis výťahov 3Q.22
105/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
05.08.2022
Predmet: činnosť ZO 8/2022
107/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
05.08.2022
Predmet: prevádzka kotolne
106/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
82,34 EUR
05.08.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky
108/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
23.08.2022
Predmet: is samo ii.q.2022
30/2022
objednávka
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
5/2022
zmluva
ATC-JR, s.r.o.
35760532
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Kúpna zmluva - rámcová
Predaj a kúpa tovaru
31/2022
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
670,00 EUR
24.08.2022
Predmet: soľ do umývačky 25 kg – 5 ks, tekutý prášok GD1203 Dix Active - 16ks, Krystal čistiaci piesok KCP-600 – 4 ks, Ajax CL33023 - 35 ks, Savo CL33008 – 40ks, Fixinela CL33063 – 6 ks, Rukavice WI68140 "S" - 15 ks, Rukavice WI68127 "L" - 2 ks, Jar CL33002 5l - 1 ks, tekuté mydlo GD2507:WIXX 5l – 6 ks, potrav.fólia WI69230 - 2ks, Maxi rolka CL32106 – 12 ks, utierky skladané CL32103 – 2 bal, toaletný papier CL31208 - 20 bal, Okena HY774050 – 5 ks, Savo proti plesni CL33017 – 15 ks, Domestos HY772419 – 6 ks, Metla DeLux s rúčkou CL611 – 4 ks, Papier na pečenie v rolke 50 cm x 200 m WI69350 – 1 ks, mikroténový sáčok Granitol 30x40 cm 12my (50 ks) – 3 ks, vrece na odpadky 120l - 10ks , vrece na odpadky RO005011 – 10 ks,
6/2022
zmluva
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
Predaj tovaru
110/2022
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
599,30 EUR
25.08.2022
Predmet: soľ do umývačky 25 kg – 5 ks, tekutý prášok GD1203 Dix Active - 16ks, Krystal čistiaci piesok KCP-600 – 4 ks, Ajax CL33023 - 35 ks, Savo CL33008 – 40ks, Fixinela CL33063 – 6 ks, Rukavice WI68140 "S" - 15 ks, Rukavice WI68127 "L" - 2 ks, Jar CL33002 5l - 1 ks, tekuté mydlo GD2507:WIXX 5l – 6 ks, potrav.fólia WI69230 - 2ks, Maxi rolka CL32106 – 12 ks, utierky skladané CL32103 – 2 bal, toaletný papier CL31208 - 20 bal, Okena HY774050 – 5 ks, Domestos HY772419 – 6 ks, Metla DeLux s rúčkou CL611 – 4 ks, Papier na pečenie v rolke 50 cm x 200 m WI69350 – 1 ks, mikroténový sáčok Granitol 30x40 cm 12my (50 ks) – 3 ks, vrece na odpadky 120l - 10ks , vrece na odpadky RO005011 – 10 ks
109/2022
faktúra
JUMP IN, s.r.o.
46710221
1 980,00 EUR
25.08.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 86/81 (školský projektor Vivitek DW770UST, konzola Vivitek, VIP balíček MŠ komplrt, interaktívne pero 3 ks, interaktívne teleskop.ukazovátko 1 ks, reproduktor a kotviaci systém), vrátane dodávky a montáže
32/2022
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
10,53 EUR
26.08.2022
Predmet: lepidlo 10 g – 27 ks
33/2022
objednávka
Lidl Slovenská republika v.o.s.
35793783
69,17 EUR
26.08.2022
Predmet: kriedy hrubé – 6 ks, farbičky trojhranné – 20 ks, štetce bal. – 5 ks, guma – 1 ks
35/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
54,00 EUR
30.08.2022
Predmet: značky - objekty- 10 ks
34/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
200,00 EUR
30.08.2022
Predmet: 58 ks x 3 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, 20 ks Chrobáčik, 25 ks Pedagogická diagnostika, 1 ks farbičky
7/2022
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Vykonávanie pozáručného servisu programov IS SAMO
37/2022
objednávka
PR-Systém s.r.o.
36234761
500,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Kompletný servis vzduchotechniky v školskej kuchyni, výmena filtrov a kondenzátora.
36/2022
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
120/2022
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
09.09.2022
Predmet: revízia plynových zariadení
119/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
402,60 EUR
09.09.2022
Predmet: elektrina 8/2022
118/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
09.09.2022
Predmet: plyn pre ŠJ
117/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
154,44 EUR
09.09.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.7.-24.8.22
116/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.09.2022
Predmet: telekom.sl.pre ŠJ
115/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.09.2022
Predmet: telekom.sl. pre MŠ
114/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.09.2022
Predmet: činnosť zodp.osoby 8/2022
113/2022
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
200,00 EUR
09.09.2022
Predmet: pracovné zošity pre predškol.
111/2022
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
64,20 EUR
09.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
112/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: triedna dokumentácia (uhradené PF1222204430)
123/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
26.09.2022
Predmet: dodávka plynu
122/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
26.09.2022
Predmet: prevádzka, údržba kotolne
38/2022
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
28,05 EUR
26.09.2022
Predmet: prací prášok 6,3kg – 1 ks, Jar 5l - 2 ks, s dodaním
121/2022
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
28,05 EUR
26.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
8/2022
zmluva
FRAMIPEK
31425062
0,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Obchodná kúpna zmluva - dodávka potravinárskych výrobkov
9/2/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
65,12 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
39/2022
objednávka
Tesco Stores SR, a.s.
31321828
36,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Vileda upratovací set
9/12/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
70,67 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinárske výrobky a tovar