organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
13.01.2023
Predmet: teleko.služby pre ŠJ
1/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
13.01.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
8/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
13.01.2023
Predmet: prevádzka kotolne
3/2023
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
270,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ: Vrecia na odpadky modré 70x110cm, 120 l, Typ 50 [10 ks], Kód tovaru: WI69710 – 10 ks, Vrecia na odpadky modré 57,5x100cm, 70 l, Kód tovaru: WI69670 – 10 ks, Drôtenka kovová, 3 ks, Kód tovaru: CL410 – 5 ks, DIX - Active, Tekutý prášok, piesok s abrazívom, 500 ml, Kód tovaru: GD1203 – 10 ks, DIX - Mint, práškový abrazívny čistič, 500 g, Kód tovaru: GD1212 – 10 ks, Fixinela rúžová na toalety 500 ml, Kód tovaru: CL33063 – 10 ks, JAR Professional Expert Citron, saponát na riad, 5L, Kód tovaru: CL33002 – 3ks, Savo original, 4kg, dezinfekcia, Kód tovaru: CL33009 – 2 ks, Priemyselné utierky MAXI 2 vrstvové, biele, celulóza, 110 m, Kód tovaru: CL32106 – 1 ks, Potravinová fólia 45 cm x 250 m, 8 µm [1 ks], Kód tovaru: WI69244 – 5 ks, Špongia na riad CLASSIC 10 ks v balení Rozmer: 8 x 5 x 2,5 cm, Kód tovaru: CL010A – 1 ks, Vysoko účinný odmasťovač za studena, Kód tovaru: WD4018 – 5 ks, ECOLAB Soľ tablety / 25kg, Kód tovaru: EBX0077 – 4 ks, kartáč derevený s násadou – 2 ks, s dodaním
2/2023
zmluva
Juraj Dvorský
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
3/2023
zmluva
Mgr. Renata Víťazková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
4/2023
zmluva
Jana Šamková Dvořáková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
5/2023
zmluva
Dagmar Cipárová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
6/2023
zmluva
Veronika Nedelická
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
7/2023
zmluva
Nikoleta Potičná
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
8/2023
zmluva
Zuzana Lelovicsová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
9/2023
zmluva
PhDr. Martina Voleková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
1/2023
zmluva
Júlia Kucejová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
4/2023
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
500,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Toaletný papier 2-vrstvový biely recyklovaný, návin 20 m (16 ks) - 10 ks, Prací prášok Rex, Kód tovaru: REX-B – 1 ks, Booster - levanduľa, tekutý avivážny prostriedok, Kód tovaru: GD1002, 1 ks, Fixinela rúžová na toalety 500 ml, Kód tovaru: CL33063 – 20 ks, Savo original, 4kg, dezinfekcia, Kód tovaru: CL33009 – 8 ks, Ajax čistiaci prostriedok 1 L Fllowers Mix, Kód tovaru: CL33022 – 40 ks, Savo proti plesniam odstraňovač pliesne. 500 ml, Kód tovaru: CL33017 – 10 ks, KRYSTAL na okná 750m, Kód tovaru: KNO-750 – 10 ks, Papierové uteráky skladané ZZ, 25 x 23 cm, zelené [4000 ks], Kód tovaru: WI60016 – 5 ks, Priemyselné utierky MAXI 2 vrstvové, biele, celulóza, 110 m, Kód tovaru: CL32106 – 3 ks, s dodaním
10/2023
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy
12/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
134,98 EUR
23.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky MŠ +ŠJ dodatočne dodané
11/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
375,29 EUR
23.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ
9/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Osvedčenia - tlačivá
10/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
240,75 EUR
23.01.2023
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ
14/2023
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
23.01.2023
Predmet: PZS 2023
1/15/ŠJ23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
116,75 EUR
24.01.2023
Predmet: Pekárenský a potravinársky tovar
1/14/ŠJ23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
341,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/13/ŠJ23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
95,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/12/ŠJ23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
260,32 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/10/ŠJ23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
134,52 EUR
24.01.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1/9/ŠJ23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
31,88 EUR
24.01.2023
Predmet: Pekárenský a potravinársky tovar
1/8/Š23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
3,77 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/7/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
44,15 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/6/ŠJ/2023
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
464,81 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/5/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
408,08 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/4/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
234,01 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/3/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
123,66 EUR
24.01.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1/2/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
99,87 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
1/1/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,93 EUR
24.01.2023
Predmet: Potravinársky tovar
11/2023
zmluva
Simona Smoleňová
50,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
13/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
435,00 EUR
30.01.2023
Predmet: nedoplatok za plyn 2022
12/2023
zmluva
Iryna Shmotser
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
5/2023
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
100,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka 50 ks vstupeniek.
16/2023
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
100,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Hudobná akadémia - vstupenky
15/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
135,73 EUR
02.02.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.12.22-24.1.2023
17/2023
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
292,46 EUR
02.02.2023
Predmet: servis výťahov 1-6/23
1/22/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
385,35 EUR
06.02.2023
Predmet: ovocie a zelenina
1/21/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
129,18 EUR
06.02.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/20/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
125,62 EUR
06.02.2023
Predmet: potravinárske a pekárenské výrobky
1/19/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
62,60 EUR
06.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
1/18/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
211,70 EUR
06.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
1/17/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
49,12 EUR
06.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
1/16/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
91,08 EUR
06.02.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/2023
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
7/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
07.02.2023
Predmet: tlačivá pre MŠ – 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, s poštovným a balným
21/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 155,56 EUR
08.02.2023
Predmet: vyúčtovanie plynu pre kúrenie 10-12/2022
19/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,13 EUR
08.02.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
22/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
18/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
08.02.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
20/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
933,10 EUR
08.02.2023
Predmet: elektrina 1/2023
27/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
08.02.2023
Predmet: dodávka ZP pre ŠJ
23/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
207,37 EUR
08.02.2023
Predmet: odvoz smetí, 1.splátka
2/1/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
198,41 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/2/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
90,71 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
46,79 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/2/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
90,71 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/9/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
43,45 EUR
16.02.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/8/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
136,92 EUR
16.02.2023
Predmet: pekárenský tovar
2/4/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
69,30 EUR
16.02.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/5/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,50 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/6/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
102,95 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/7/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
29,41 EUR
16.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
29/2023
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
17.02.2023
Predmet: kompletné čistenie lapača tukov
28/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
17.02.2023
Predmet: prevádzka a údržba kotolne 1/23
8/2023
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
27.02.2023
Predmet: program pre školskú jedáleň „Prihlasovanie na stravu cez eskoly od 21.2.2023 do 20.2.2024
32/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 854,86 EUR
27.02.2023
Predmet: plyn pre vykurovanie 1/2023
31/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
27.02.2023
Predmet: program pre školskú jedáleň „Prihlasovanie na stravu cez eskoly od 21.2.2023 do 20.2.2024
30/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
195,40 EUR
27.02.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.1.-24.2.23
2/13/Š/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
63,47 EUR
27.02.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/11/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
45,55 EUR
27.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/10/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
70,24 EUR
27.02.2023
Predmet: potravinársky tovar
2/12/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
101,21 EUR
27.02.2023
Predmet: pekárenské výrobky
9/2023
objednávka
MATYS s.r.o.
35709791
165,99 EUR
28.02.2023
Predmet: knihy pre predškolákov „Čítanka pre malých školákov“ – 50 ks, poštovné a balné
2/20/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
83,30 EUR
01.03.2023
Predmet: pekárenské výrobky
2/21/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
59,66 EUR
01.03.2023
Predmet: potravinársky tovar