Dokumenty:
zobraziť na stránke
4739074279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Poplatok za telefón - pevná linka.
184/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
19.06.2012
Predmet: Preventivár obce PO.
0329120701
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
232,07 EUR
19.06.2012
Predmet: Odvoz KO.
200171085
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné časopis MŠ.
6120288437
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Internet poplatok.
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
1122204455
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
31331131
6,78 EUR
22.06.2012
Predmet: Tlačivá do MŠ.
7206378584
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,24 EUR
22.06.2012
Predmet: Poplatok mobil.
16/2012
objednávka
MONEX SLOVAKIA s.r.o.
29.06.2012
Predmet: CD príhovory.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
17/2012
objednávka
Milan Trník
09.07.2012
Predmet: Narážanie kovových krúžkov na štítky TKO v počte 150 ks.
7307477111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
218/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2012
Predmet: PO služby preventivára obce.
11/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
32,86 EUR
09.07.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
0329120931
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,04 EUR
09.07.2012
Predmet: Odvoz KO.
2012/05
faktúra
Milan Trník
43082548
30,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Osádzanie kovových očiek do štítkov na vývoz KO.
6120337930
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Internet - poplatok
2740068702
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,51 EUR
16.07.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
7426070804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
16.07.2012
Predmet: Odber EE
11/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve TP3061112138911
12/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve KZ 9905054452
13/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
14/2012
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dodatok č. 01k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 31.08.2007
18/2012
objednávka
REKOSAN - IN s.r.o.
18.07.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu na zmiešanie TÚV v budove Materskej školy, Bajka 54.
325001659
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
94,68 EUR
27.07.2012
Predmet: Vodné IV.-VI.2012.
7207437796
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,44 EUR
27.07.2012
Predmet: Poplatok mobily.
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012128
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
400,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011.
20/2012
faktúra
RZMI Tekov
42043069
25,78 EUR
06.08.2012
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad.
7262555137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
41,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7327399777
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
15/2012
zmluva
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
258/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.08.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
0329121070
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
228,07 EUR
07.08.2012
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za KO
19/2012
objednávka
SB PRESS
21.08.2012
Predmet: Kalendáre obcí 2013
6120386801
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.08.2012
Predmet: Internet
7446314947
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
21.08.2012
Predmet: Záloha EE
6741064787
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
2012173
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Vývoz TO
7208508117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za mobilné služby
2160865819
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,05 EUR
23.08.2012
Predmet: Poplatok alarm.
16/2012
zmluva
SOZA
178454
56,28 EUR
05.09.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/004
20/2012
objednávka
Reštaurácia Vivien
05.09.2012
Predmet: Občerstvenie na hodové kultúrno-spoločenské podujatie.
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
17/2012
zmluva
Ondrej Karička
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu pre kožušinové zvieratá.
7192632985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu MŠ.
2164330556
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,10 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok mobil.
290/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Preventivár PO.
0329121260
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,64 EUR
07.09.2012
Predmet: Odvoz KO.
7446369735
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
07.09.2012
Predmet: EE záloha.
7212612727
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zemný plyn OCU
2121126205
faktúra
SOZA
00178454
56,28 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok SOZA
21/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
370,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
22/2012
objednávka
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,85 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1201821
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie.
PF212064
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,22 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2124104
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
265,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1742054519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
120103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,40 EUR
14.09.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
6120438502
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok internet.
7209649855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok mobilné telefóny.
2012/54
faktúra
Združenie obcí "Za čisté Dolné Pohronie"
391,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Kuka nádoby.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
2012194
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.09.2012
Predmet: Vývoz TO.
23/2012
objednávka
Jipo s. r. o.
28.09.2012
Predmet: Výmena rozbitého skla.
7124369634
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7282595927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
591202376
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.10.2012
Predmet: Školské mlieko.
18/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Tovar do MŠ ŠJ.
2167832003
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,02 EUR
08.10.2012
Predmet: Poplatok alarm.
18/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
19/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
24/2012
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
127,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Školské pomôcky
7446444444
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.10.2012
Predmet: EE zálohy.
325/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.10.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce PO.
2012/148
faktúra
Jipo s. r. o.
45424322
91,44 EUR
12.10.2012
Predmet: Výmena skla.
0329121466
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,24 EUR
12.10.2012
Predmet: Odvoz KO.