Dokumenty:
zobraziť na stránke
7446767417
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
134,57 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
7446767418
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
164,42 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
7111087568
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
359,62 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
1200285147
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
31338976
37,14 EUR
24.01.2013
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
1/2/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
8,87 EUR
08.02.2013
Predmet: Poštový peňažný poukaz U
1/3/2013
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.
6,40 EUR
08.02.2013
Predmet: UP MŠ
2131101209
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
08.02.2013
Predmet: Poplatok SOZA MR
2/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,74 EUR
08.02.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ
591300014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.02.2013
Predmet: Školské mlieko.
201315
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz TO
20130046
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.02.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
7302655575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
7242731417
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zemný plyn.
0329130042
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
295,10 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz KO.
4746986738
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,06 EUR
14.02.2013
Predmet: Pevná linka.
7446812117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
14.02.2013
Predmet: Zálohy EE.
9000652129
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
14.02.2013
Predmet: Poštové poukážky U
6130102568
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.02.2013
Predmet: Internet poplatok.
1/3/2013
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
30,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
1/4/2013
objednávka
ANTECO s. r. o.
36561096
28.02.2013
Predmet: Štrkopiesok.
89929380
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
10,50 EUR
28.02.2013
Predmet: Zákonník práce.
7301541711
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
28.02.2013
Predmet: Poplatok mobil.
20132146
faktúra
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
33,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.
201339
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.02.2013
Predmet: Odvoz TO.
1/5/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
11.03.2013
Predmet: Tonery.
2185626688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
11.03.2013
Predmet: Poplatok alarm.
7307668357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
130103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
8,40 EUR
16.03.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
20130080
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.03.2013
Predmet: Preventivár PO.
5747969478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.03.2013
Predmet: Pevná linka
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
7446923410
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
16.03.2013
Predmet: EE zálohy.
7217780948
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
6130155928
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.03.2013
Predmet: Internet.
1316110044
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
88,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Tonery.
0329130167
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
184,04 EUR
16.03.2013
Predmet: Odvoz KO.
7302670126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,75 EUR
20.03.2013
Predmet: Poplatok mobil
1/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve Podnikateľ 90 New
1/6/2013
objednávka
MAZY Silvia Matušková
41061969
27.03.2013
Predmet: Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie
1/7/2013
objednávka
Dušan Torda
40317153
27.03.2013
Predmet: Výrub stromov.
3306214303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
27.03.2013
Predmet: Mobilné telefóny.
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
2/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - program BIZNIS STAR 3
3/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dohoda č. 31/§50j/VAOTP/2013
4//2013
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., o. z. B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
3602204702
0,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
1/9/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
15.04.2013
Predmet: Poštové poukazy.
1/8/2013
objednávka
Štefan Fabian
15.04.2013
Predmet: Školenia BOZP pre zamestnancov.
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
2189256405
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
15.04.2013
Predmet: Poplatok alarm.
130105
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
14,44 EUR
15.04.2013
Predmet: Tovar dp ŠJ MŠ.
2630124724
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
43,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a obce.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0/0/0015/021169
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
13,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace potreby.
7307692772
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7124541880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zemný plyn MŚ.
20130113
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.04.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
3748949176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,35 EUR
15.04.2013
Predmet: Pevná linka - poplatok.
0329130322
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
181,49 EUR
15.04.2013
Predmet: Odvoz KO.
335000524
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
25,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Vodné.
6130210091
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Internet poplatok.
1/10/2013
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
17.04.2013
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
1/11/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
17.04.2013
Predmet: Štítky pre psa.
1/12/2013
objednávka
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej obrany
151866
7,80 EUR
17.04.2013
Predmet: Časopis Civilná obrana.
7303795478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,50 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatok mobil
7446998714
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36677281
298,99 EUR
24.04.2013
Predmet: Záloha EE.
5/2013
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
240,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Poskytnutie dotácie.
1/13/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
29.04.2013
Predmet: Tonery.
260001709
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Predplatné časopisu Civilná ochrana.
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
130100038
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Ročný poplatok za programy v PC.
1/14/2013
objednávka
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
03.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu, náhradné súčiastky, olej.
1/15/2013
objednávka
ŠEVT a. s.
07.05.2013
Predmet: Evidencia dochádzky, triedna kniha MŠ.
1/16/2013
objednávka
TM Computer
20.05.2013
Predmet: Multifunkčný kopírovací stroj Canon s doplnkami.
1/17/2013
objednávka
TM Computer
20.05.2013
Predmet: Toner Canon a inštalácia a nastavenie tlačiarne.
LVC/1777/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja.
0329130539
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
215,47 EUR
20.05.2013
Predmet: Odvoz KO.
20130124
faktúra
Štefan Fabian
40928837
292,50 EUR
20.05.2013
Predmet: Školenie zamestnancov.
4749935229
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,46 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130151
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
20.05.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.