Dokumenty:
zobraziť na stránke
0329131130
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
507,96 EUR
12.08.2013
Predmet: Odvoz KO a kontajner
1/26/2013
objednávka
TM Computer
19.08.2013
Predmet: Servis PC a príslušenstva.
1/27/2013
objednávka
Norbert Hric - LEONplus
40928781
19.08.2013
Predmet: Dlažba a obrubníky.
1/28/2013
objednávka
Peter Lenthár P A F
19.08.2013
Predmet: OOPP.
1/29/2013
objednávka
SB PRESS
19.08.2013
Predmet: Kalendár obcí na rok 2014
6130430205
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok internet.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
7308407716
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok mobily.
16/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Hromadná licenčná zmluva VP/13/01984/002
1/30/2013
objednávka
Kv.Řezáč s.r.o.
46963821
65,83 EUR
03.09.2013
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
1/31/2013
objednávka
Tripton, s.r.o.
71,10 EUR
03.09.2013
Predmet: Dekorácie na akciu ,,Hody 2013"
1/32/2013
objednávka
SOTAC
36189855
210,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Súbor na CD:
1. Ochrana osobných údajov pre obce (nový zákon) vo vzoroch
2. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pre obce vo vzoroch
17/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadmi.
18/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. 100 0009.
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
19/2013
zmluva
Milan Trník
10,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
13/009
faktúra
Peter Lenthár P A F
40926486
137,40 EUR
11.09.2013
Predmet: OOPP.
201301701
faktúra
Tripton, s.r.o.
35707747
71,10 EUR
11.09.2013
Predmet: Lampióny, balóny
112130115
faktúra
Kv.Řezáč s.r.o.
67,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Futbalová sieť.
2131125155
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
56,28 EUR
11.09.2013
Predmet: Poplatok za verejné použitie hudobných diel - Hody 2013.
213151
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
4 284,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
7247879759
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7327679994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
18/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
108,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Dlažba.
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
130110
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,15 EUR
13.09.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
20130297
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.09.2013
Predmet: Preventivár PO.
8753781616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
420140106
faktúra
SUVAHA, spol. s. r. o.
31349765
70,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Finančný spravodaj predplatné 2014
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
7437046235
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
13.09.2013
Predmet: EE zálohy.
0329131303
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
221,13 EUR
13.09.2013
Predmet: Odvoz KO.
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
6130488339
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.09.2013
Predmet: Poplatok internet.
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
22/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 26.4.2011
7309589248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
FV13/0189
faktúra
SOTAC
36189855
213,30 EUR
14.10.2013
Predmet: Súbor CD - Ochrana osobných údajov.
413111
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
12,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok eGov.
7302840913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7297867951
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
15/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,90 EUR
14.10.2013
Predmet: Tovar MŠ.
591302363
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
14.10.2013
Predmet: Školské mlieko.
7437124226
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
14.10.2013
Predmet: Zálohy EE.
0329131587
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
542,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Odvoz Ko + kontajnery.
65/2013
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
4,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Poštovné.
20130334
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Preventivár obce - PO služby.
0012013
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
66,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Členský príspevok "V dlani Hrona" r. 2013.
8350056435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
11,42 EUR
14.10.2013
Predmet: Vodné.
23/2013
zmluva
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
622,80 EUR
15.10.2013
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
6130547572
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok internet.
6754739968
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,70 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
7310778870
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
24/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
23,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistná zmluva pre skupinové poistenie - MŠ.
2214848301
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Poplatok tel.
2640134661
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
68,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Predplatné Právo pre Ropo a obce na rok 2014.
591302859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
04.11.2013
Predmet: Školské mlieko.
26/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
47,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Dlažba - terasa , kameň.
2013469
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
04.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2014.
1/34/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Vlajky.
1/35/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
08.11.2013
Predmet: Obecné vlajky.
1/36/2013
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
13,70 EUR
08.11.2013
Predmet: Publikácia "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
1/37/2013
objednávka
GEO - Komárno s. r. o.
08.11.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd skládky TKO.
17/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
44,03 EUR
08.11.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
20130374
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Preventivár PO.
7302861847
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7124707295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
10130175
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
135,36 EUR
08.11.2013
Predmet: Štrkopiesok.
004/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
104,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
7437191780
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
08.11.2013
Predmet: EE zálohy.
1/38/2013
objednávka
RVC
13.11.2013
Predmet: Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014".
1/39/2013
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
13.11.2013
Predmet: Biele vrecia, 1100 l plastová nádoba.
1/40/2013
objednávka
INSGRAF s. r. o.
13.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1/41/2013
objednávka
Ľudovít Mészáros - LANIUS
13.11.2013
Predmet: Stavebný dozor na zrealizovanie drobnej stavby.
2756559566
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,82 EUR
13.11.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.