Dokumenty:
zobraziť na stránke
0329131719
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
241,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Odvoz KO.
25/2013
zmluva
Marian Jókuš
10,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
LVC/4446/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
6130606350
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok internet.
01145/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
55,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka obecná.
01144/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
40,01 EUR
20.11.2013
Predmet: Vlajka SR.
913004271
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
16,70 EUR
20.11.2013
Predmet: Brožúra "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
7311983526
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok mobily.
1/43/2013
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
22.11.2013
Predmet: Doména od 19.12.2013 do 19.12.2014, zúčtovanie aktualizácie web stránky.
1/44/2013
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/45/2013
objednávka
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
22.11.2013
Predmet: Mikulášske masky.
1/46/2013
objednávka
LegalSoft s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Didaktické pomôcky MŠ.
2013142
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
99,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Aktualizácia web stránky a doména.
26/2013
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
9,75 EUR
10.12.2013
Predmet: Úrazové poistenie U o Z od 01.12. do 31.12.2013.
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
47/11/2013
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
302,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1346/13
faktúra
Mgr. Michaela Čuhárová - salón Michaela
36880272
20,66 EUR
10.12.2013
Predmet: Masky na Mikuláša.
339/2013
faktúra
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
696,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Ročná licencia Virtuálny cintorín.
7307870893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ záloha.
141311081
faktúra
STIEFEL EOROCART s. r. o.
31360513
97,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2013112816
faktúra
LegalSoft s. r. o.
44854056
69,10 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
413153
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Služba eGov zmluvy.
413261
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Služba eGov obstarávania.
9756698956
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,54 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130410
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Preventivár obce PO.
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
0329131878
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
464,51 EUR
11.12.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
6130665211
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Paušál internet.
7252966393
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn Ocú záloha.
130114
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
31,18 EUR
11.12.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ.
2218562828
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok mobil.
1/48/2013
objednávka
TM Computer
11.12.2013
Predmet: Servis PC, inštalácia programov, čistenie PC.
1/47/2013
objednávka
Jozef Šmrhola - Olymp
13.12.2013
Predmet: Vianočné pozdravy.
OF20130210
faktúra
TM Computer
35946083
120,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Servis PC.
1/49/2013
objednávka
ORINK Slovakia s. r. o.
17.12.2013
Predmet: Tabule a samolepky s tlačou.
27/2013
zmluva
Ján Belan
43360670
0,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
28/2013
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Pripojenie odberného elektrického zariadenia do siete - MŠ, Bajka č. 54
1/50/2013
objednávka
Ján Belan
50,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Vývoz odpadových vôd zo žumpy.
007/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
132,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
01387/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
48,90 EUR
20.12.2013
Predmet: Novoročné pozdravy.
37/2013
faktúra
RZMO Tekov
129,81 EUR
20.12.2013
Predmet: Poplatok ASPI 7.2013-12.2013.
OF/2013/265
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2013
Predmet: Vývoz TO.
7313201610
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,50 EUR
20.12.2013
Predmet: Poplatok mobily.
20134907
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
130,08 EUR
28.12.2013
Predmet: Tabule a samolepky.
29/2013
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
355,84 EUR
28.12.2013
Predmet: Poistná zmluva.
282013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
25,96 EUR
30.12.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
1/1/2014
objednávka
Arpád Sitka
09.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
1/2/2014
objednávka
Štefan Fabian
16.01.2014
Predmet: Školenie BOZP pre UoZ.
1/3/2014
objednávka
TM Computer
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 coa vrátane inštalácie.
1/4/2014
objednávka
TM Computer
16.01.2014
Predmet: WiFi Router vrátane servisu.
20140007
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Preventivár PO obce.
7144668997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ.
27/2013
faktúra
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
34282173
524,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov.
7277945795
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
2222204198
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok Orange.
7180628121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
182,74 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie EE.
6140056889
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok internet.
8350072428
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
33,01 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné.
0757676763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
16.01.2014
Predmet: Pevná linka.
OF20140007
faktúra
TM Computer
35946083
100,00 EUR
16.01.2014
Predmet: WiFi Router
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
0329132053
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,71 EUR
16.01.2014
Predmet: Ovoz KO.
1/5/2014
objednávka
TM Computer
17.01.2014
Predmet: Nastavenie programu v PC.
OF20140012
faktúra
TM Computer
35946083
24,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Servis PC.
1/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
58,50 EUR
03.02.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.02. do 31.05.2014.
1/6/2014
objednávka
ŠEVT a. s.
03.02.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ.
1/7/2014
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
101,04 EUR
03.02.2014
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad.
1300354476
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
37,14 EUR
03.02.2014
Predmet: Vedenie účtu majiteľa
7437365313
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
03.02.2014
Predmet: Zálohy EE.
32013025
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
18,63 EUR
03.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca r. 2013 - vyúčtovacia fa.
55140009
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
03.02.2014
Predmet: Školské mlieko.
2225952912
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobil.
7400457082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobily.
2/2014
zmluva
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
298,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Licenčná zmluva č. 007/2014/MI - ASPI
3/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
5 484,78 EUR
06.02.2014
Predmet: Dohoda č. 6/§50j/NS/2014
1/8/2014
objednávka
Vzdeláv.a technický ústav krízového manažm. a CO
151866
7,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Civilná ochrana - časopis
7292967722
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ