Dokumenty:
zobraziť na stránke
7238189496
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu za september
7134916974
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zemný plyn za september - MŠ
20140335
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
23.09.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
0329141519
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
259,19 EUR
23.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
7437964609
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Spotreba EE
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
9765778984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
6140518913
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za internet
112140241
faktúra
Kv.Řezáč
46963821
60,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Futbalová sieť bieločervená + doprava
2014/024
faktúra
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
164,35 EUR
23.09.2014
Predmet: Diplom s grafikou a popisom, medaila s popisom a stuhou, sada 3-pohárov, uteráky froté
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
26/2014
oznam
SOZA
178454
200,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licenčná zmluva o použití hudobných diel
1/39/2014
objednávka
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
27/2014
oznam
Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska
45736359
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
1/40/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
15.10.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu v termíne od 17.-20.10.2014
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
820150106
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné "Fin. spravodajca"
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
591402120
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,21 EUR
15.10.2014
Predmet: Školské mlieko
OF20140167
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Servis SW
0015051458
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
7,63 EUR
15.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby - ARO obaly
7408578357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
39/2014
faktúra
Mgr. Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajka pre programové odobie 2014-2020
1410333
faktúra
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov
7303098131
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie október 2014
7233195556
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu za mesiac október 2014
2141128091
faktúra
SOZA
00178454
56,28 EUR
15.10.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
0329141771
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,50 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
5766722218
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
FV14578
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
72,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Teplomer izbový, chladiarenský pre MŠ
20140375
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.10.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
7438054614
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
15.10.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za október
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
28/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 194
29/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom na pohrebisku Bajka hrob 195
30/2014
zmluva
Csaba Slávik
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Prenájom miesta na pohrebisku Bajka hrob 196
31/2014
zmluva
Marek Žigmond
10,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku
32/2014
zmluva
Marek Žigmond
50,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva č. 1385/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka na hrobové miesto č. 49/hrobka.
345001892
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné.
6140581493
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
29.10.2014
Predmet: Poplatok internet.
7409541794
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
29.10.2014
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
33/2014
zmluva
JIPO SK, s. r. o.
45424322
1 786,18 EUR
06.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo na dodávku plastových okien, dverí a iných súvisiacich výrobkov.
2260055266
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Poplatok mobil.
2650145624
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
69,60 EUR
06.11.2014
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a obce na rok 2015.
7313094931
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ 11.2014
7313094459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zemný plyn OcÚ 11.2014
0008/040553
faktúra
Metro Cash a Carry SR
45952671
23,99 EUR
07.11.2014
Predmet: Laminátor.
7438139217
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
07.11.2014
Predmet: Spotreba EE.
20140419
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.11.2014
Predmet: Preventivár PO.
34/2014
oznam
Anna Štrbová
20,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva č. 1436/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka dvojhrob č. 121 (Havajová Helena)
35/2014
oznam
Emília Hamranová
10,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/41/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
21.11.2014
Predmet: Servis a inštalácia PC.
1/42/2014
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
136,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ.
308/2014
faktúra
3Wslovakia s. r. o.
36745045
84,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Licencia virtuálny cintorín
5767661828
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,55 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329142002
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
876,81 EUR
21.11.2014
Predmet: Odvoz KO a veľkoplošných kontajnerov.
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
7410509037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok mobily.
591403015
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,21 EUR
21.11.2014
Predmet: Školské mlieko
36/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
30,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Poistná zmluva žiakov MŠ Bajka 54 od 25.11.2014 do 31.08.2015.
1/43/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
180,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Hrnček žltej farby s červeným erbom obce v počte 72 ks
1/44/2014
objednávka
Martinus.sk
19,41 EUR
01.12.2014
Predmet: Odborná literatúra pre Materskú školu, Bajka 54
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
1/45/2014
objednávka
GEO Komárno s. r. o.
17.12.2014
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
7268210954
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn OCÚ
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
2014/314
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
1 786,18 EUR
17.12.2014
Predmet: Výroba a montáž plastových výplní.
6140643670
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
17.12.2014
Predmet: Internet poplatok.
01585/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Vlajka.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7268211515
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2264073175
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok mobil.
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.