Dokumenty:
zobraziť na stránke
7307917067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ
0329140032
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
322,82 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
2141101536
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
06.02.2014
Predmet: Poplatok za rozhlas
4/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 13.1. do 31.1.2014
5/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.02.2014 do 31.05.2014
7413949913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
491,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
5758658015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok pevná linka
20142069
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
101,04 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby
20140048
faktúra
Štefan Fabian
40928837
76,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Školenie BOZP
20140045
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.02.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti technika PO
7447837819
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Zálohy EE
1/9/2014
objednávka
TM Computer
12.02.2014
Predmet: Údržba PC, toner
1/10/2014
objednávka
ORINK Slovakia s. r. o.
12.02.2014
Predmet: Tabuľa laminátová
1/11/2014
objednávka
Remek, s.r.o.
12.02.2014
Predmet: Rozšírenie programu Mzdy
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
1/12/2014
objednávka
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Príprava a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
140102
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
26,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ za január 2014
6140116118
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
25.02.2014
Predmet: Paušálny poplatok internet
2014963
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
82,32 EUR
25.02.2014
Predmet: PVC tabuľa
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
7/2014
zmluva
ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu č. 15/2012
1/13/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
10.03.2014
Predmet: Objednávka toneru Canon C-EXV 40 Black.
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
7401616390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,98 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok za telefon
140100010
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
42,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmena licencie MzdyWin
OF20140026
faktúra
TM Computer, s.r.o.
211,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta a servis
OF20140025
faktúra
TM Computer, s.r.o.
127,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
7243035963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03-31.03.2014
2229695333
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
1/14/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
24.03.2014
Predmet: ESET Smart Security - predĺženie licencie pr 2 ks PC
7297963311
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu 01.03.-31.03.2014
7447930807
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.03.-31.03.2014
0329140245
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,46 EUR
24.03.2014
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
20140083
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
24.03.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO - február 2014
1759648578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.03.2014
Predmet: Hlasové služby pevná linka 01.02.-28.02.2014
140104
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
19,73 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ - február 2014
6140176453
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
24.03.2014
Predmet: Internet Mini - paušálny poplatok marec 2014
7402686309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,53 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.2.-14.3.2014
260007955
faktúra
Ministerstvp vnútra SR
00151866
7,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Ročné predplatné časopisu Revue CO
142014
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
109,88 EUR
24.03.2014
Predmet: Členské príspevky z titulu členstva ZVT HRON
4419002128
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
6,19 EUR
27.03.2014
Predmet: Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.4419002128 o zaradení nehnuteľného majetku do poistenia.
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
9/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
OF20140041
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
88,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Eset Smart Security, predlženie 2 roky, pre 2 pc stanice do 17.3.2016
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks
10/2014
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
31.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.DSL 145331939002
1/16/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame: Windows 7, HDD, rozšírenie operačnej pamäte, servisné PC práce
1/17/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
03.04.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
1/18/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
03.04.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
7401193781
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-532,58 EUR
07.04.2014
Predmet: Opravná faktúra k faktúre č.7413949913 - preplatok.
591400665
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
07.04.2014
Predmet: Školské mlieko
140106
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
29,79 EUR
07.04.2014
Predmet: Tovar do školskej jedálne za mesiac marec 2014
7208085976
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.04.-18.05.2014
1/19/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
14.04.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
12/2014
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.: DSL 145423939001
Zmluva č. 13/2014
zmluva
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo "Zmena stavby Materskej školy, Bajka č.54 - prestavbou"
1/20/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Servic PC
2233372685
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
20140053
faktúra
TM Computer, s.r.o.
636,84 EUR
12.05.2014
Predmet: Rozšírenie operačnej pamäte PC, inštalácia
7302974989
faktúra
Služby Šarovce
35815256
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Odber zemného plynuz za obdobie 01.04.-18.05.2014
20140122
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.05.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika PO
7140763250
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,32 EUR
12.05.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu
0329140474
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,85 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
7448021930
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za apríl
6140237323
faktúra
Slovanet, a.s.
357655143
16,90 EUR
12.05.2014
Predmet: Paušálny poplatok za internet - apríl 2014
1406188
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014
345000504
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,97 EUR
12.05.2014
Predmet: Platba za vodu
7403685314
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,02 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
2237154084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
8761643258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,25 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za telefónne služby
1/21/2014
objednávka
Slovenská pošta
16.05.2014
Predmet: Tlačivá poštového peňažného poukazu U
140100036
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014
3760642451
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,28 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby -- marec 2014
LVC/1846/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja
7437658715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny - máj
20140167
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.05.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO