mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14349g-2025/90021
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o
46167145
3 365,28 EUR
28.05.2025
Predmet: dodávka a montáž "Modernizácia detského ihriska na ulici J.Horvátha v Kremnici
f14350g-2025/90022
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o
46167145
36 996,05 EUR
28.05.2025
Predmet: dodávka a montáž /modernizácia detského ihriska na ulici J.Horvátha/
f14351g-2025/00060
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 129,26 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - oprava základu dane 03/2025 plyn
f14352g-2025/00066
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturácia - splátka poistného VIA FERATA
f14353g-2025/00064
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,07 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - telekom.služby 05/2025
f14354g-2025/00068
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
10,00 EUR
28.05.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14355g-2025/00205
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
533,69 EUR
28.05.2025
Predmet: mobilné telefóny , internet,
f14356g-2025/00212
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
210,00 EUR
28.05.2025
Predmet: geodetické práce
f14357g-2025/00210
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,53 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MsÚ
f14358g-2025/00044
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
28.05.2025
Predmet: nájom pozemkov 03/2025
f14359g-2025/90025
faktúra
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
65 067,00 EUR
28.05.2025
Predmet: modernizácia výťahu
o5396g-EOaPA/002/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
57,00 EUR
29.05.2025
Predmet: akumulátor 12V-7,2Ah /3ks/
f14360g-2025/90024
faktúra
SPP-distribúcia a. s.
35910739
18,45 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PD "vybudovanie stojísk v meste Kremnica"
f14361g-2025/00207
faktúra
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o.
44222882
1 230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vypracovanie PZ "prestavba bývalej nemocnice"
f14362g-2025/00070
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14363g-2025/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14364g-2025/00220
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
957,06 EUR
29.05.2025
Predmet: servis vozidla ZH968BN
f14365g-2025/00221
faktúra
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
610,70 EUR
29.05.2025
Predmet: oprava vozidla ZH376BY, ZH140CR, ZH088CJ
f14366g-2025/00208
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
561,40 EUR
29.05.2025
Predmet: poštovné služby 04/2025
z2712g Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2025
dodatok
SBD, spol. s r.o.
26967731
2 368 240,08 EUR
30.05.2025
Predmet: zmena čl. 4 Cena diela č. 1, platobné a fakturačné podmienky
o5397g-PO/003/2025
objednávka
3G s.r.o.
46936238
400,00 EUR
30.05.2025
Predmet: poháre medaily, figúrky
f14367g-2025/00226
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
30.05.2025
Predmet: spracovanie peňažného poukazu U 03/2025
f14368g-2025/00063
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
300,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za mýto
f14369g-2025/00067
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
247,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za elektrinu 04/2025
f14370g-2025/00071
faktúra
Materská škola
37892614
57,81 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14371g-2025/00065
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
20,65 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia -telekomunikačných služieb 04/2025
f14372g-2025/90027
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
246,00 EUR
30.05.2025
Predmet: prepracovanie elektroinštalácie osvetlenia "Zechenterová záhrada komplexná obnova"
f14373g-2025/00219
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 122,43 EUR
30.05.2025
Predmet: PHM
f14374g-2025/20024
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
23,78 EUR
30.05.2025
Predmet: batéria AGM OPTI 12V
f14375g-2025/00223
faktúra
HYCA s.r.o.
35900008
1 004,65 EUR
30.05.2025
Predmet: servis vozidla Renault AA488FS
f14376g-2025/00224
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
179,55 EUR
30.05.2025
Predmet: stavebný zákon k05.05.2025
z2713g - Zmluva číslo: 218699 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzatvorenej zmluvy č. 706201384 zo dňa 16.02.2013
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: postúpenie práv a povinností odberateľa:
z Mesta Kremnica na 1115, Pavla Križku 393/10, Kremnica
o5398g-OVaŽP37/2025
objednávka
Statikabb s.r.o.
47458267
2 068,86 EUR
03.06.2025
Predmet: vypracovanie statického posudku na autobusová čakáreň v Kremnici
z2714g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
SBD, spol. s r.o.
26967731
500,00 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
z2715g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
BMTauto, s.r.o.
44902565
500,00 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
z2716g - Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 25002
zmluva
KyD s.r.o.
51836084
13 480,00 EUR
05.06.2025
Predmet: riadne a včas vykonať dielo uvedené v zmluve
o5399g-OVaŽP38/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
05.06.2025
Predmet: stanovisko k existencií sietí spoločnosť Telekom K PD " Karanténna stanica a útulok Kremnica - novostavba"
f14377g-2025/00231
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
388,25 EUR
05.06.2025
Predmet: medaile, poháre-súťaže
f14378g-2025/00222
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
194,84 EUR
05.06.2025
Predmet: legislatívne zmeny pre verejnú správu
f14379g-2025/00217
faktúra
Nuaktív s.r.o.
35722533
1 341,00 EUR
06.06.2025
Predmet: elektronizácia služieb miest a obcí 2025
f14380g-2025/00225
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
728,17 EUR
06.06.2025
Predmet: PHM
f14381g-2025/00228
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 133,48 EUR
06.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom - Klub dôchodcov
f14382g-2025/00227
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 072,18 EUR
06.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom - Zväz invalidov
f14383g-2025/00244
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
158,67 EUR
06.06.2025
Predmet: online konferencia - nový stavebný zákon
f14384g-2025/00055
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
98,40 EUR
06.06.2025
Predmet: staré vozidlá "N" autovraky
f14385g-2025/00245
faktúra
Prvá dopravná-mechanizačná spoločnosť s.r.o.
36021091
844,25 EUR
06.06.2025
Predmet: servis vozidla MAN AA980CA
f14386g-2025/00239
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
700,49 EUR
06.06.2025
Predmet: kopírovacie služby 05/2025
o5400g-OVaŽP39/2025
objednávka
CETIN Networks, s.r.o.
54639425
40,00 EUR
10.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok - Novostavba
o5401g-OVaŽP40/2025
objednávka
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
80,00 EUR
10.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok - Novostavba"
o5402g-OVaŽP41/2025
objednávka
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
28,00 EUR
10.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Kranténna stanica a útulok - Novostavba.
o5403g-OVaŽP42/2025
objednávka
Železnice Slovenskej republiky
31364501
30,10 EUR
10.06.2025
Predmet: Posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok - Novostavba
o5404g-TS/6/2025
objednávka
Ján Búry - K&B
3333206
69,60 EUR
10.06.2025
Predmet: Projekt VPP 24/27/054/277
o5405g-PO/004/2025
objednávka
Ing.András Bodó
52159647
65,00 EUR
11.06.2025
Predmet: AC pumpa, podložky , tesnenia
o5406g-MsP 015/2025
objednávka
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
190,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Tonery do tlačiarne
o5407g-OVaŽP/43/2025
objednávka
SYNERGIES, s.r.o.
36 783 722
984,00 EUR
11.06.2025
Predmet: vypracovanie monitorovanie správy pre projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica
o5408g-OVaŽP/44/2025
objednávka
Enixa,s.r.o.
45710252
738,00 EUR
11.06.2025
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt na vybudovanie stojísk a zavedenie množstevného zberu v meste Kremnica
o5409g-MsP 016/2025
objednávka
VLan s.r.o.
4611896
460,00 EUR
11.06.2025
Predmet: kalibrácia alkoholtesteru
o5410g-MsP 017/2025
objednávka
TVRDEX, s.r.o.
36006823
2 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: dodanie majákov na služobné vozidlá MsP
o5411g-MsP 018/2025
objednávka
TVRDEX, s.r.o.
36006823
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: montáž majákov na služobné vozidlá MsP
o5412g-OVaŽP45/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: stanovisko k PD "karanténna stanica a útulok Kremnica"
z2717g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/2
dodatok
Bc. Milan Slezák
31,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 4 - Doba nájmu a čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2718g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Bijan s.r.o.
52512673
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
z2720g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP. 2024/00897
dodatok
Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ
30351715
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 6 Cena platobné podmienky
z2719g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00878
dodatok
Ľubica Négerová
9,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 4 - Doba nájmu a čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
o5413g-PO/005/2025
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r. o.
17329477
1 329,63 EUR
16.06.2025
Predmet: VI.periodickú prehliadku vozidla BB125GN
o5414g-PO/006/2025
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
30,00 EUR
16.06.2025
Predmet: kľúč na spojky , šroubenie
o5415g-PO/007/2025
objednávka
RHEA SR, s.r.o.
44466862
936,60 EUR
16.06.2025
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
o5416g-PO/008/2025
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 080,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Zásahové hadice, termokamera
o5417g-OSŠaVS - SEKR/15/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
800,00 EUR
17.06.2025
Predmet: premeranie káblov na útvare MsPO súvislosti s následnými technickými prácami na zvýšenie ochrany
f14387g-2025/00215
faktúra
FaxCopy, a.s.
35729040
41,60 EUR
17.06.2025
Predmet: atramentové pero
f14388g-2025/00268
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
34 687,25 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - mzdy a odvody - 800,- odmeny
f14389g-2025/00274
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
14 138,80 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia -mzdy a odvody - 800eur odmeny
f14390g-2025/00062
faktúra
Rádio makler, s.r.o.
35694238
40,00 EUR
17.06.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase 05/2025
f14391g-2025/00072
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 004,65 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - servis na nadstavbe vozidla Renault AA488FS
f14392g-2025/00243
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
17.06.2025
Predmet: spracovanie peňažného poukazu U 05/2025
o5418g-OSMM/5/2025
objednávka
Bc.Miroslav Bajnok
52083314
50,00 EUR
17.06.2025
Predmet: vypracovanie posúdenia bezpečnosti po vykonaní technických úprav "Autobusová čakáreň Kremnica"
f14393g-2025/90023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,60 EUR
17.06.2025
Predmet: vyjadrenie k PD s názvom "výstavba stojísk na kontajnery v meste Kremnica"
f14394g-2025/00238
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
17.06.2025
Predmet: BOZP 05/2025
f14395g-2025/00232
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 235,08 EUR
17.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom rok2024
f14396g-2025/00252
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
846,20 EUR
17.06.2025
Predmet: provízia za sms služby 04/2025