mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14239g-2025/00133
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
16.04.2025
Predmet: údržba a prevádzka programu MP Manager 04/2025
f14240g-2025/00136
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
410,07 EUR
16.04.2025
Predmet: zrážky - ZV kanalizácia
f14241g-2025/00125
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
852,09 EUR
16.04.2025
Predmet: podpora urbis /01.04.-30.06.2025/
f14242g-2025/00148
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
115,62 EUR
16.04.2025
Predmet: ober kuchynského odpadu 03/2025
f14243g-2025/00135
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
411,73 EUR
16.04.2025
Predmet: zrážky - ZV budova MsÚ 03/2025
f14244g-2025/00046
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 230,88 EUR
16.04.2025
Predmet: refakturacia - PHM 03/2025
f14245g-2025/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
16.04.2025
Predmet: refakturacia - kuchynský odpad 03/2025
f14246g-2025/00131
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
298,28 EUR
16.04.2025
Predmet: kanc.papier A4,A3
f14247g-2025/00134
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
11 394,63 EUR
16.04.2025
Predmet: ZV z verejných priestranstiev mesta
f14248g-2025/00132
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 654,20 EUR
16.04.2025
Predmet: PHM
f14249g-2025/00147
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za používanie parkovacieho systému 04/2025
f14250g-2025/20014
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
17.04.2025
Predmet: poplatok za GPS služ.vozidla MsPO 04/2025
f14251g-2025/20016
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
17.04.2025
Predmet: poplatok PCO za 05/2025
f14252g-2025/20017
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
17.04.2025
Predmet: poplatok za GPS objekty MsPO 03/2025
f14253g-2025/20015
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
17.04.2025
Predmet: poplatok nájom 1 BOX 03/2025
f14254g-2025/90013
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
194,34 EUR
17.04.2025
Predmet: vytýčenie podzemných inžinierskych sietí " Modernizácia detského ihriska na ulici Jula Horvátha
v Kremnici
f14255g-2025/00142
faktúra
Enixa,s.r.o.
45710252
840,00 EUR
17.04.2025
Predmet: služby spojené s realizáciou stavby detské ihrisko na ulici J.Horvátha v Kremnici
f14256g-2025/00143
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
17,52 EUR
17.04.2025
Predmet: prevádzka webového sídla
f14257g-2025/00138
faktúra
Smaltovňa Holíč, s.r.o.
50828843
293,50 EUR
17.04.2025
Predmet: smaltované čísla domových tabúľ
f14258g-2025/00139
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
115,62 EUR
17.04.2025
Predmet: školenie - autovraky v obci
f14259g-2025/00045
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
702,79 EUR
17.04.2025
Predmet: refakturacia - plyn 03/2025 mestská telocvičňa
f14260g-2025/00050
faktúra
Základná škola
37831461
29,91 EUR
22.04.2025
Predmet: refakturacia -odber kuchynského odpadu 03/2025
o5372g-OVaŽP13/2025
objednávka
NIVELS, s.r.o.
43970559
100,00 EUR
22.04.2025
Predmet: dodatok k objednávke č.OVaŽP34/2024 navýšenie ceny z dôvodu zvýšenia DPH - obnova toaliet v budove kina Akropola
z2686g-Záložná zmluva č. 600/738/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
1 453 062,00 EUR
22.04.2025
Predmet: zriadenie záložného práva na základe zmluvy č. 600/738/2024/ďalej len úverová zmluva/ nehnuteľnosť v liste vlastníctva č.1388 k.ú. Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom STAVBA :Internát číslo súpisné 682 postavený na parc.reg.CKN č. 114/3 POZEMKY : parc.reg.CKN č. 114/3 zastavaná plocha 416 m2, parc.reg.CKN č. 114/2 zastavaná plocha 459 m2, parc.reg.CKN č. 114/1 zastavaná plocha 531 m2, Iné nepriradené parc.reg. CKN č. 114/1, 114/2, 114/3 a byt.dom.č.682 post.na parc CKN 114/3- V 403/2021-pol.130/21
z2687g-Záložná zmluva č. 600/739/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
237 640,00 EUR
23.04.2025
Predmet: zriadenie záložného práva na základe zmluvy č. 600/738/2024/ďalej len úverová zmluva/ nehnuteľnosť v liste vlastníctva č.1388 k.ú. Kremnica, obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom STAVBA :Internát číslo súpisné 682 postavený na parc.reg.CKN č. 114/3 POZEMKY : parc.reg.CKN č. 114/3 zastavaná plocha 416 m2, parc.reg.CKN č. 114/2 zastavaná plocha 459 m2, parc.reg.CKN č. 114/1 zastavaná plocha 531 m2, Iné nepriradené parc.reg. CKN č. 114/1, 114/2, 114/3 a byt.dom.č.682 post.na parc CKN 114/3- V 403/2021-pol.130/21
z2688g-Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.OSMM 2020/00668/1
dodatok
Miroslav Haranza
18,00 EUR
23.04.2025
Predmet: zmena čl.4 -doba nájmu a čl.5 - výška a splatnosť nájomného
z2689g-Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č.OSMM 2015/00666/2
dodatok
Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová
38,00 EUR
23.04.2025
Predmet: zmena čl.4 - doba nájmu a čl.5 - výška a splatnosť nájomného
z2690g-Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. OSMM2015/00670/1
dodatok
Jana Kraková
20,00 EUR
23.04.2025
Predmet: zmena Čl.4 zmluvy - doba nájmu a Čl.5 zmluvy - výška a splatnosť nájomného
z2691g-Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č.OSMM 2015/00670/2
dodatok
Jana Kraková
7,30 EUR
23.04.2025
Predmet: zmena ČL.4 Zmluvy - doba nájmu a ČL.5 Zmluvy - výška a splatnosť nájomného
z2692g - Zmluva č. 325 1166 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republik
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
23.04.2025
Predmet: poskytnutie dotácie
o5373g-PO/001/2025
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
210,00 EUR
24.04.2025
Predmet: sací kôš Monolit - naklepávací
o5374g-OVaŽP26/2025
objednávka
Enixa,s.r.o.
45710252
984,00 EUR
24.04.2025
Predmet: vypracovanie PD nadzemných stojísk pre projekt
1. Výstavba uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob ZKO
2. Analýza zebru ZKO a návrhu systému množstevného zberu ZKO
z2693g - Kúpna zmluva
zmluva
ŽP EKO QELET, a.s.
36421120
98,40 EUR
25.04.2025
Predmet: vozidlo N1, M25 Multicar
z2694g - Mandátna zmluva 2025/00439
zmluva
Jana Slovák
55212573
3 000,00 EUR
25.04.2025
Predmet: verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie na roky 2026-2027
z2695g - Dohoda o skončení zmluvy o združenej dodávke zemného plynu číslo zmluvy: SC2024/026 Mesto Kremnica
dodatok
Torreol, s.r.o.
51127989
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: ukončenie zmluvy
z2696g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYSTEM SOLUTIONS, s.r.o.
36442151
45 510,00 EUR
25.04.2025
Predmet: projekty IUI
z2697g - Kúpna zmluva: 20241891
zmluva
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o.
35915609
54 154,44 EUR
25.04.2025
Predmet: vozidlo Ford Transit V363 ICA3 2.0 TDCi EB HD 165k M6 - RWD
z2698g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FTI8
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
36 981,78 EUR
25.04.2025
Predmet: modernizácia detského ihriska
z2699g - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
zmluva
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: zriadenie vecného bremena
o5375g-EOaPA/001/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
24,00 EUR
25.04.2025
Predmet: batéria na PCO
f14261g-2025/00127
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
77,00 EUR
28.04.2025
Predmet: poradca 2026
f14262g-2025/00129
faktúra
Ing.Ivan Šelest
3792021
300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: vypracovanie statického posúdenia stavby "Autobusová zastávka v Kremnici
f14263g-2025/00052
faktúra
SBD, spol.s.r.o.
26967731
73,00 EUR
28.04.2025
Predmet: refakturacia- za elektrinu odberné miesto Bytový dom Ľ.Štúra 682/13 Kremnica
z2700g - Mandátna zmluva
zmluva
Mgr. Peter Gula
45670145
4 000,00 EUR
28.04.2025
Predmet: implementácia projektu - nájomné byty a technická vybavenosť - Štúrova ulica, Kremnica
f14264g-2025/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,24 EUR
28.04.2025
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby 03/2025
f14265g-2025/00157
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
199,92 EUR
28.04.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb 03/2025
f14266g-2025/00150
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 028,61 EUR
28.04.2025
Predmet: PHM
f14267g-2025/00163
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
498,15 EUR
28.04.2025
Predmet: odborné služby IS GISPLAN II.štvrťrok2025
f14268g-2025/00162
faktúra
T-MAPY, s.r.o.
43995187
180,81 EUR
28.04.2025
Predmet: technická podpora a poskytnutie licencovaných služieb za II.Q.2025
o5376g-TS/4/2025
objednávka
Ján Búry - K&B
3333206
94,00 EUR
28.04.2025
Predmet: projekt VPP 24/27/054/277
f14269g-2025/90017
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
28,00 EUR
29.04.2025
Predmet: vyjadrenie a zakreslenie sietí Orange "Zechenterová záhrada - komplexná obnova
f14270g-2025/00029
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
29.04.2025
Predmet: nájom pozemkov 02/2025
f14271g-2025/00049
faktúra
Materská škola
37892614
57,80 EUR
29.04.2025
Predmet: refakturácia - odber kuchynské odpadu 03/2025
f14272g-2025/00140
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,11 EUR
29.04.2025
Predmet: pevné linky /KIC,MsPO/ 03/2025
f14273g-2025/90019
faktúra
NIVELS, s.r.o.
43970559
3 946,27 EUR
29.04.2025
Predmet: obnova priestoru toaliet Kina
f14274g-2025/00149
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
25,43 EUR
29.04.2025
Predmet: materiál -MsÚ
f14275g-2025/00161
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
96,08 EUR
29.04.2025
Predmet: ročný poplatok - synology Inc.C2 Storage-Adv.1TB
f14276g-2025/00159
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
1 000,00 EUR
29.04.2025
Predmet: vypracovanie programu rozvoja obce PHRSR
z2701g - Zmluva o zabezpečení separovaných zložiek komunálneho odpadu z územia mesta
zmluva
PEBAKOV, s.r.o.
51419823
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: vykonávanie zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu
f14277g-2025/00160
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
29.04.2025
Predmet: audit kybernetická bezpečnosť
o5377g-OSŠaVS-SEKR/12/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
29.04.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MsÚ
z2702g-Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.OVaŽP 2025/00039
dodatok
Veríme v Zábavu, s.r.o
46167145
3 365,28 EUR
30.04.2025
Predmet: rozširuje sa rozsah uskutočnenia stavebných prác, podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe
z2703g-Dotatok č.1 K ZMLUVE O DIELO č.OVaŽP2024/00606
dodatok
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: čas plnenia do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia miesta plnenia .
f14278g-2025/00152
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 833,55 EUR
30.04.2025
Predmet: poštové služby 03/2025
f14279g-2025/20018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,08 EUR
30.04.2025
Predmet: internet pre e kasu
f14280g-2025/20019
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
20,97 EUR
30.04.2025
Predmet: akumulátor UPS 12V/9Ah
f14281g-2025/90016
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
22 632,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vypracovanie PD pre stavebné povolenie stavby" Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici"
o5378g-PO/002/2025
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nástrek blatníkovej časti vozidla IVECO BB125GN
o5379g-OSŠaVS-SEKR/013/2025
objednávka
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
45 450 048
125,94 EUR
06.05.2025
Predmet: pečiatky
o5380g-OSŠV-11/2025
objednávka
Štefan Drozd - Súkrodev
10934715
50,00 EUR
06.05.2025
Predmet: prádlo na kolísku na uvítanie do života v obradnej sieni MsÚ Kremnica
o5381g-OSŠV/008/2025
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
540,00 EUR
06.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
o5382g-OVaŽP27/2025
objednávka
Ing.Stanislav Chomo - SONICA
40980839
3 940,00 EUR
06.05.2025
Predmet: meranie imisií hluku v životnom prostredí a spracovanie akustickej /hlukovej/ štúdie - pre zónu Veterník - KREMNICA
o5383g-OSŠaVS-SEKR/14/2025/KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
06.05.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MSÚ
f14282g-2025/90025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
119,93 EUR
07.05.2025
Predmet: vytýčenie kanal.potrubia a armatúr /Modernizácia detského ihriska na ulici Jula Horvátha v Kremnici/
f14283g-2025/00155
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 476,18 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka elektrickej energie 03/2025
f14284g-2025/00156
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 388,23 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka elektriny 03/2025
f14285g-2025/00177
faktúra
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
43,00 EUR
07.05.2025
Predmet: publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve
f14286g-2025/0165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,90 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka elek. energie
f14287g-2025/90014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
89,48 EUR
07.05.2025
Predmet: vytyčovanie vodovodného potrubia a armatúr /Modernizácia detského ihriska na ulici J.Horvátha /
f14288g-2025/00167
faktúra
Dopring, s.r.o.
47481277
450,00 EUR
07.05.2025
Predmet: spracovanie projektu organizácie dopravy s názvom Kultúrne podujatie v meste Kremnica