mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21299
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14289g-2025/00171
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
29,25 EUR
07.05.2025
Predmet: záznamová kniha
f14290g-2025/00169
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
96,00 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
f14291g-2025/00168
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
24,06 EUR
07.05.2025
Predmet: elektromateriál
f14292g-2025/00154
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
539,53 EUR
07.05.2025
Predmet: mobilné telefóny internet, parkovné
f14293g-2025/00166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,22 EUR
07.05.2025
Predmet: mobilný telefón ,EO odd.daní
f14294g-2025/00053
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,28 EUR
07.05.2025
Predmet: refakturacia - telekom služby a internet KIC
f14295g-2025/00151
faktúra
Ing. Ľubica Marcibálová
43137521
580,00 EUR
07.05.2025
Predmet: znalecký posudok na objekt internátu na Ulici Ľ.Štúra
f14296g-2025/00172
faktúra
RNDr. Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
17862035
1 867,14 EUR
07.05.2025
Predmet: monitoring skládky -Kremnické Bane Ovčín
f14297g-2025/00175
faktúra
Ján Búry - K&B
3333206
94,00 EUR
07.05.2025
Predmet: projekt VPP 24/27/054/277
o5384g-OVaŽP/28/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
09.05.2025
Predmet: vyjadrenie k existencii sieti k zámeru výstavby stojísk na kontajnery v meste
o5385g-OVaŽP/29/2025
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,50 EUR
09.05.2025
Predmet: vyjadrenie k existencii sietí k zámeru výstavby stojísk na kontajnery v meste
z2704g - Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2025
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
3 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: poskytnutie dotácie
z2705g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o.
44222882
45 510,00 EUR
12.05.2025
Predmet: poskytnutie služieb - konzultácie a poradenstvo
f14298g-2025/90010
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
1 012,54 EUR
12.05.2025
Predmet: poplatok za pripojenie -stavba "Komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica Kremnica
f14299g-2025/00170
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 587,67 EUR
12.05.2025
Predmet: PHM
f14300g-2025/00153
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 345,86 EUR
12.05.2025
Predmet: elektrika VO-nedoplatok
f14301g-2025/00145
faktúra
eSYST, s. r. o.
50139088
676,50 EUR
12.05.2025
Predmet: licencia -softvér TENDER
f14302g-2025/00173
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
204,50 EUR
12.05.2025
Predmet: sací kôš
f14303g-2025/00182
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
891,32 EUR
12.05.2025
Predmet: nájom- kopírovacie stroje
f14304g-2025/00164
faktúra
Nuaktív s.r.o.
35722533
799,50 EUR
12.05.2025
Predmet: elektronizácia služieb miest a obcí I.štvrťrok 2025
o5386g-OVaŽP30/2025
objednávka
Ing.arch. Peter Králik
40390233
246,00 EUR
14.05.2025
Predmet: prepracovanie elektroinštalácie osvetlenia v Zechenterovej záhrady
o5387g-OSŠV/009/2025
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
41,60 EUR
14.05.2025
Predmet: pero-primátor
z2706g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00624/2
dodatok
Anna Adamecová
8,00 EUR
14.05.2025
Predmet: zmena doby nájmu a výšky a splatnosti nájomného
z2707g - Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku, číslo zmluvy: C-NBS1-000-107-790
zmluva
Národná banka Slovenska
30844789
6 554,00 EUR
14.05.2025
Predmet: poskytnutie príspevku podľa čl. II zmluvy
o5388g-TS/5/2025
objednávka
Ján Búry - K&B
3333206
70,50 EUR
15.05.2025
Predmet: Projekt VPP24/27/054/277
z2708g - Nájomná zmluva č. OSMM 2025/00580
zmluva
Ivan Frzon a manželka Elena Frzonová
10,00 EUR
15.05.2025
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. CKN 1880/1 s výmerou 189 m2
f14305g-2025/00176
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
565,80 EUR
15.05.2025
Predmet: Notebook HP255 G10 Ryzen
f14306g-2025/00174
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
402,85 EUR
15.05.2025
Predmet: PHM
f14307g-2025/90015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,63 EUR
15.05.2025
Predmet: za vytýčenie telekom.vedenia
f14308g-2025/00146
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
1 424,35 EUR
15.05.2025
Predmet: provízia za služby sms 03/2025
f14309g-2025/00179
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
78,00 EUR
15.05.2025
Predmet: tonery
f14310g-2025/00180
faktúra
JUDr.Eva Považanová, advokátka
31924280
500,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odmena za právne služby 04/2025
f14311g-2025/00178
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
15.05.2025
Predmet: sieťové prepojenie pracovných staníc budovy MSÚ
f14312g-2025/00181
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
15.05.2025
Predmet: servisné služby 04/2025
f14313g-2025/00192
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
533,40 EUR
15.05.2025
Predmet: kancelársky materiál
f14314g-2025/00191
faktúra
Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
205,00 EUR
15.05.2025
Predmet: darčekové sady na svadobné obrady ZPOZ
f14315g-2025/00183
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
15.05.2025
Predmet: BOZP 04/2025
f14316g-2025/00196
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,85 EUR
15.05.2025
Predmet: spracovanie poštového poukazu U 04/2025
f14317g-2025/00054
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,71 EUR
15.05.2025
Predmet: refakturacia -dáta kompostáreň
f14318g-2025/00199
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
15.05.2025
Predmet: poplatok za používanie parkovacieho systému 05/2025
z2709g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva
TOLIAR, s.r.o.
54403353
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: právo uloženia inžinierskych sietí - vodovodné potrubie, plynové potrubie, elektrické vedenie, optické vedenie a vybudovanie a napojenie areálovej komunikácie na pozemkoch p. č. EKN 2682/4, 2698/2, 2698/4, 2873/3, k.ú. Kremnica
o5389g-OVaŽP/32/2025
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení k vypracovaniu PD s názvom "vybudovanie stojísk v meste Kremnica"
o5390g-OVaŽP/33/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,00 EUR
16.05.2025
Predmet: vyjadrenie k existencii sieti k vypracovaniu PD s názvom
"vybudovanie stojísk v meste Kremnica
o5391g-OVaŽP31/2025
objednávka
Enixa,s.r.o.
45710252
615,00 EUR
16.05.2025
Predmet: služby v oblasti VO-rekonštrukcia NNS a rekonštrukciu NNK v zmysle CP
o5392g-MsP014/2025
objednávka
Peter Ertl, s.r.o.
47536420
950,00 EUR
19.05.2025
Predmet: servis - Š Yeti ZH968BN
f14319g-2025/00185
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,00 EUR
19.05.2025
Predmet: elektrika- opakované služby Bytový dom ĽŠtúra 682/13
f14320g-2025/0190
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
1 129,26 EUR
19.05.2025
Predmet: oprava ZD 01.01.-31.03.2025 odb.miesto Mestská telocvičňa
f14321g-2025/00184
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,90 EUR
19.05.2025
Predmet: pevná linka 04/2025
f14322g-2025/00200
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
19.05.2025
Predmet: platba za údržbu programu 05/2025
f14323g-2025/00206
faktúra
Bc. Peter Gula
45670145
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: implementácia projektu-nájomné byty Ľ. Štúra v Kremnici
z2710g- Zmluva č. 01/05/2025 o nájme nebytového priestoru
zmluva
TJ Kremnica - kulturistický oddiel, o.z.
14220016
165,09 EUR
20.05.2025
Predmet: prenájom nebytového priestoru
o5393g-OVaŽP/34/2025
objednávka
SunMed s.r.o.
55533698
4 500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: analýza systému zberu ZKO a návrhu vhodného systému množ. zberu ZKO v Kremnici
f14324g-2025/00186
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,44 EUR
20.05.2025
Predmet: pevné linky 04/2025
f14325g-2025/00187
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
20.05.2025
Predmet: fax 04/2025
f14326g-2025/00195
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 397,36 EUR
20.05.2025
Predmet: PHM
f14327g-2025/00193
faktúra
Štefan Drozd - Súkrodev
55918077
48,60 EUR
20.05.2025
Predmet: posteľná súprava -obradná sieň /kolíska/
f14328g-2025/00056
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
6 036,73 EUR
20.05.2025
Predmet: refakturacia - elektrika 03-04/2025
f14329g-2025/20021
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
20.05.2025
Predmet: PCO nájom BOX 04/2025
f14330g-2025/20023
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
20.05.2025
Predmet: polatok za GPS objekty MsPO 04/2025
f14331g-2025/20022
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
20.05.2025
Predmet: servisný poplatok 06/2025
f14332g-2025/20020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
20.05.2025
Predmet: poplatok za GPS služ.vozidlá MsPO
f14333g-2025/00204
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
223,40 EUR
21.05.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb 04/2025
f14334g-2025/00216
faktúra
Ján Búry - K&B
3333206
70,50 EUR
21.05.2025
Predmet: VPP projekt -ochranné prostriedky
f14335g-2025/00202
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
398,45 EUR
22.05.2025
Predmet: ZV budova MsÚ 04/2025
o5394g-OVaŽP/35/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
26.05.2025
Predmet: stanovisko k PD Komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica V Kremnici
o5395g-OVaŽP/36/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
26.05.2025
Predmet: stanovisko k PD "Zechenterová záhrada - komplexná obnova
f14336g-2025/00201
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
396,83 EUR
26.05.2025
Predmet: ZV kanalizácia 04/2025
f14337g-202500057
faktúra
ARDYSTÉM s.r.o.
36397563
15,00 EUR
26.05.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14338g-2025/00203
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
643,07 EUR
26.05.2025
Predmet: PHM
f14339g-2025/00211
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
27.05.2025
Predmet: kabeláž v kanceláriách MsÚ
f14340g-2025/00197
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
27.05.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14341g-2025/00198
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
200,00 EUR
27.05.2025
Predmet: mýtny poplatok
z2711g - Memorandum o porozumení
zmluva
RePlant, s.r.o.
54233011
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: vymedzenie a deklarovanie všeobecného rámca spolupráce
f14342g-2025/00218
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
144,53 EUR
28.05.2025
Predmet: ober kuchynského odpadu 04/2025
f14343g-2025/00188
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,34 EUR
28.05.2025
Predmet: elektrika VO
f14344g-2025/00189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
139,24 EUR
28.05.2025
Predmet: elektrika VO
f14345g-2025/00209
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1,72 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MSPO
f14346g-2025/00213
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,42 EUR
28.05.2025
Predmet: preplatok z opravenej faktúry - elektrika
f14347g-2025/00058
faktúra
SBD, spol.s.r.o.
26967731
73,00 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 05/2025
f14348g-2025/00059
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 843,94 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - PHM 04/2025