Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2019
objednávka
Miroslav Zuzík
34748423
15.05.2019
Predmet: Revízie komínov a výmena komínových dvierok
22/2019
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
23/2019
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.05.2019
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek z ČOV počas roka 2019
24/2019
objednávka
Tomáš Barnošák
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
25/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
15.05.2019
Predmet: Pranie KD
26/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
300,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel
27/2019
objednávka
SOMI Trenčín s. r. o.
15.05.2019
Predmet: Zmena licencie programu MZDY
28/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
15.05.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
29/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
15.05.2019
Predmet: Pranie KD
657/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
17,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - "Májová veselica"
697/2019
zmluva
ATK DULOV
42376581
100,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva a Zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb
179/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,60 EUR
10.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
180/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
575,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Ležadlá Iva do MŠ
181/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,75 EUR
10.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
182/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
10.06.2019
Predmet: IIS MIS
183/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
327,85 EUR
10.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,88 EUR
10.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
185/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Právne služby 4/19
186/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
77,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
187/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
592,74 EUR
10.06.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/19
188/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vývoz TKO 4/19
189/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
154,91 EUR
10.06.2019
Predmet: Vývoz VK - VO, sklo, ulož. VO
190/2019
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
316,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Revízia komínov
191/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,87 EUR
10.06.2019
Predmet: Pranie KD
192/2019
faktúra
Gabriela Podobenová
40678237
275,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plavecký výcvik detí z MŠ
193/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
443,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,4 HZ
194/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
223,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,2 l HZ
195/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
196/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
197/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
148,04 EUR
11.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
198/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,71 EUR
11.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
199/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
200/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
201/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
202/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Rolety KD - Vyúčtovanie preddavku
203/2019
faktúra
JMD Špedícia spol. s r. o.
31571522
240,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Preprava materiálu CO
204/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
205/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
11.06.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
206/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,32 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby - Voľby do EP
207/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
141,66 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby OÚ
208/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
37,99 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby ZŠ
209/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,20 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby MŠ
210/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,67 EUR
11.06.2019
Predmet: Čistiace potreby
211/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
77,77 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby ŠJ
796/2019
zmluva
Zdeno Mišutka
40068617
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
212/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
115,86 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
213/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
32,14 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
214/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
323,50 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
215/2019
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
317,70 EUR
12.06.2019
Predmet: Matrace MŠ
216/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,71 EUR
12.06.2019
Predmet: Telekomunikačné p. starosta
217/2019
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
36,81 EUR
12.06.2019
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
218/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Právne služby 5/19
219/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
348,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
221/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
222/2019
faktúra
Petit press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Inzercia - Výberové konanie na riaditeľa MŠ
223/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
224/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
376,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
225/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
216,99 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
804/2019
zmluva
Jozef Kubáň
0,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
30/2019
objednávka
Patrik Toman
300,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Údržba koryta potoka
31/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
14.06.2019
Predmet: Pranie KD
32/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
14.06.2019
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie celých pôvodných nehnuteľností
226/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
19.06.2019
Predmet: Zdravotná služba 5/19
227/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
228/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Pranie KD
229/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,45 EUR
19.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
232/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,35 EUR
19.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
233/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
234/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
55,99 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
235/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,76 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
220/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
25.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice
236/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 6/19
237/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
390,89 EUR
25.06.2019
Predmet: Uloženie odpadu 5/19
238/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
51,24 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 5/19
239/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 5/19
240/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
36672076
62,35 EUR
25.06.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
241/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
92,36 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
243/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
150,48 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ