Dokumenty:
zobraziť na stránke
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
245/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
194,08 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
246/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
297,64 EUR
25.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
248/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
42,92 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
249/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,27 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
250/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
21,12 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
33,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
848/2019
zmluva
Anton Štefanec
0,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
853/2019
zmluva
Prenajímatelia podľa zmluvy
1,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku - Oddychová zóna
787/2019
zmluva
Kučo Stanislav
20,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Dvojhrob
788/2019
zmluva
Jozef Kojtal
10,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Jednohrob
906/2019
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
11 760,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
921/2019
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,90 EUR
10.07.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
943/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ
946/2019
zmluva
Periskop s. r. o.
50774336
6,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
242/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
252/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK - sklo
253/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
373,20 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla - Zber plastov
254/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - tlačivá ZŠ, ŠKD
255/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
256/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
257/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,61 EUR
16.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Starosta
258/2019
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
12,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Príručka pre kronikárov
259/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
66,75 EUR
16.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
260/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov ZŠ
261/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Periskop pre riaditeľov MŠ
262/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
16.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
264/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
16.07.2019
Predmet: Preddavok - Stravné listky
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
265/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
266/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
267,91 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
267/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
29.07.2019
Predmet: Zdravotná služba 6/19
268/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Právne služby 6/2019
269/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
103,96 EUR
29.07.2019
Predmet: Ceniny - stravné lístky vyúčtovanie
270/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
40,97 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
271/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,29 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
272/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,70 EUR
29.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
273/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
97,00 EUR
29.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
274/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
275/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS
276/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásady umiestnenia pozemkov JPU
277/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava MK - Asfaltovanie výtlku
278/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,15 EUR
29.07.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
279/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
359,53 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
280/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
368,46 EUR
29.07.2019
Predmet: Uloženie TKO 6/19
281/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
48,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 6/19
282/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO
283/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
29.07.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
284/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov MŠ
285/2019
faktúra
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group
50774336
0,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Periskop - program pre riaditeľov ZŠ
286/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
7,41 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
287/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
154,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Vodné 2Q.
288/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
30,40 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava strechy - práce plošinou
289/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
19,39 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
290/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
32,25 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
263/2019
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
33/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Práca a mechanizmy na čistenie objektov ČOV
34/2019
objednávka
Arch. Projekt
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
35/2019
objednávka
Obec Pruské
00317721
29.07.2019
Predmet: Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove ZŠ Dulov
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
37/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
120,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Oprava cesty po rozkopávke asfaltovaním
38/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
29.07.2019
Predmet: Práce a dodávka materiálu na projekt "Zelenú triedu máme vonku"
39/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
29.07.2019
Predmet: Práce a dodávka materiálu na projekt "Rekonštrukcia priestorov bytu v ZŠ"
988/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
18 733,09 EUR
31.07.2019
Predmet: Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
1038/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019
40/2019
objednávka
Firesystem, s. r. o.
723,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Uniformy DHZ
41/2019
objednávka
CreoCom s. r. o.
787,20 EUR
22.08.2019
Predmet: Tašky pre účastníkov BOD
42/2019
objednávka
UNI Ploty - RM comp. s. r. o.
415,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zábrany BOD
43/2019
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
117,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Medaile BOD
44/2019
objednávka
Ing. Norbert Molnár
4659399
22.08.2019
Predmet: Zameranie kanalizácie
45/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
22.08.2019
Predmet: Pranie KD
46/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
22.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž PC siete z dôvodu maľovania
47/2019
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
22.08.2019
Predmet: Výroba nábytku do výdajne ŠJ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
49/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
22.08.2019
Predmet: Maľovanie OU (omietky, maľovanie, podlahy, koberce, obklad)
50/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
22.08.2019
Predmet: Výmena radiátorových ventilov v budove KD a OU
51/2019
objednávka
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
22.08.2019
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
52/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
45654204
22.08.2019
Predmet: Polep hasičského vozidla IVECO DAILY