Dokumenty:
zobraziť na stránke
797/2019
zmluva
Dušan Stankovský
10,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1296/2019
zmluva
Novosad Martin
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1298/2019
zmluva
Prekop Miroslav
17,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
1301/2019
zmluva
Mišovec Michal
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
71/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.11.2019
Predmet: Pranie KD
72/2019
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
05.11.2019
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
73/2019
objednávka
MIP TN, s. r. o.
33,85 EUR
05.11.2019
Predmet: Renovácia tonera Q2612A
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
798/2019
zmluva
Hewitson Katarína
10,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1307/2019
zmluva
Mišovcová Anna
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1309/2019
zmluva
Kováč Vladimír
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
403/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,10 EUR
06.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
417/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,26 EUR
06.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ Výdajňa
418/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - ceniny pre dôchodcov
419/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
308,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Zvoz a zhodnotenie plasov
420/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
103,13 EUR
06.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
06.11.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
422/2019
faktúra
Miroslav Zuzík - Murárske a klampiarske práce
34748423
132,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Revízie komínov
423/2019
faktúra
INPROST spol. s r. o.
31363091
30,50 EUR
06.11.2019
Predmet: Tlačivá DzN
424/2019
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Systémové služby - Výkazy III.Q
425/2019
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
390,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie výsledkov BOD 2019
426/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prenájom atrakcií - BOD 2019
427/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
06.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/19
428/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/19
1312/2019
zmluva
Jana Dzurová
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1313/2019
zmluva
Sochrová Anna
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1336/2019
zmluva
Mišovec Milan
150,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Svadobná hostina
1344/2019
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Kúpele v regióne 2019/2020"
429/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
111,18 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
291,76 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
431/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
238,73 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
432/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,63 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
108,42 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
434/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Právne služby 10/2019
435/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
1 755,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Čistenie a monitoring ČOV
436/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
288,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení OU
437/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
264,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení MŠ
438/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
254,50 EUR
14.11.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
439/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 532,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Preddavok na SL
440/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
14.11.2019
Predmet: Zdravotná služba
441/2019
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
33,85 EUR
18.11.2019
Predmet: Náplň do tlačiarne ŠJ
442/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,64 EUR
18.11.2019
Predmet: Pranie KD
443/2019
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
98,86 EUR
18.11.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
444/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Seminár - Program ŠJ
446/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
600,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Obstaranie ÚP - čistopis
447/2019
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,50 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
497,52 EUR
18.11.2019
Predmet: Vývoz VK a iné služby
449/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia fa - ceniny SL
450/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
30,28 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
451/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
19,43 EUR
18.11.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
452/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS
1358/2019
zmluva
Občania obce Dulov
960,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Darovacia zmluva
1363/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Oldies Disco
35/2009/2019
zmluva
Zichová Jozefa
0,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy č. 35/2009 o nájme HM
1373/2019
zmluva
Beňová Jana
17,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme - KD
1374/2019
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
75/2019
objednávka
Hraváškôlka.sk
27.11.2019
Predmet: Didaktické pomôcky do MŠ
76/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
77/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky na pozemku KN C 443
78/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
1395/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Zmluva o grantovom účte
404/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,43 EUR
05.12.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
445/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
995,25 EUR
05.12.2019
Predmet: Kompostéry - Doplatok
453/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
545,75 EUR
05.12.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKO 10/19
454/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
71,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 10/19
455/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
456/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
457/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 10/19
458/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
173,32 EUR
05.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK, uloženie VK, VO
459/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
05.12.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
460/2019
faktúra
Dca audit s. r. o.
35743077
1 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Audit za rok 2018
461/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
192,52 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
462/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
-85,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Várnica ŠJ - Dobropis
463/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
100,35 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
464/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,51 EUR
05.12.2019
Predmet: Pranie KD
465/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,15 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
466/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
104,11 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
467/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
33,24 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
468/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Jesenná deratizácia
469/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky