Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF225/2025
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
682,65 EUR
02.05.2025
Predmet: Poskytnutie licencie ESONA - 1-3/2025
DF228/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
517,29 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 3/2025
DF230/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
150,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Internetová stránka mesta 3/2025
DF231/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
788,75 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 3/2025
DF234/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF233/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF232/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 226,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 3/2025
DF236/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF235/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF239/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,78 EUR
02.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 3/2025
DF238/2025
faktúra
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
164,25 EUR
02.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 3/2025
DF237/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - štadión tribúna (24ZSS6220424)
DF241/2025
faktúra
SOMI Applications, s.r.o.
46972366
135,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov 4/2025
DF240/2025
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
28,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Údržba reťazovej píly, zimná zmes do ostrekovačov
DF242/2025
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
695,43 EUR
02.05.2025
Predmet: PHL 3/2025
DF247/2025
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
19,20 EUR
02.05.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 3/2025
DF246/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 3/2025
DF243/2025
faktúra
SLOVGRAM
17310598
129,24 EUR
02.05.2025
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvuk. - obrazových záznamov - Detská športová olympiáda, MDD, Stavanie mája
DF245/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 3/2025
DF244/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
876,74 EUR
02.05.2025
Predmet: Pelety - BD 8