organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6773
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
923,74 EUR
12.08.2024
Predmet: oprava kurenia
9/2024 Rámcová dohoda
oznam
HORTI s.r.o.
43792782
14 758,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
8/2024 Rámcová dohoda
oznam
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
29 958,00 EUR
01.08.2024
Predmet: MLIEKO A MLIECNE VYROBKY
7/2024 Rámcová dohoda
oznam
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 950,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Mrazené výrobky
5795336012,5795335739,5795332426,5795330362,5795330260,5795291613,5795188034,5795301122,595259606
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
29.07.2024
Predmet: telefon,iternet
2407001
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.07.2024
Predmet: zaskolenie pracovnikov
729273448
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,65 EUR
10.07.2024
Predmet: elelktrina
7294264365
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
232,31 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina
SR24012310
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
10.07.2024
Predmet: cistenie rohozi
1242204002
faktúra
Ševt a.s.
31331131
151,58 EUR
10.07.2024
Predmet: pedadogicka dokumentacia
8669794734
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
10.07.2024
Predmet: zemny plyn
24362
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
10.07.2024
Predmet: VO proces
24312
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.07.2024
Predmet: pam a uct
512400841
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
151,20 EUR
10.07.2024
Predmet: kontorola HP a PTZ
IF24/2024
faktúra
ŠJ
35559438
50,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok stra zam SF
IF23/2024
faktúra
ŠJ
35559438
176,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strava zam
IF22/2024
faktúra
ŠJ
35559438
453,60 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strave zam.
IF21/2024
faktúra
ŠJ
35559438
880,00 EUR
28.06.2024
Predmet: rezijne stravovanie zamestn.
20240039
faktúra
Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
28.06.2024
Predmet: minifarma vcely
52500005
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
36,00 EUR
28.06.2024
Predmet: pedagogicka dokumentacia
2500994547
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
822,35 EUR
28.06.2024
Predmet: vodne stocne skutocna spotreba
33624
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
28.06.2024
Predmet: deratizacia
202406049
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik a podlozka
202406048
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik
202406047
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
28.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
112409700
faktúra
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
28.06.2024
Predmet: kosenie
20240516
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: GDPR 2kv
524312486
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.06.2024
Predmet: ciachovanie vah a zavazi
58/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
1 606,40 EUR
28.06.2024
Predmet: maľba kuchyne
57/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
28.06.2024
Predmet: vstupna prehliadka
56/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,14 EUR
28.06.2024
Predmet: oprava
VF1-60073/2024
faktúra
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
28.06.2024
Predmet: reflexne vesty pre zamestnancov
20240511
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 113,73 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby
55/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 113,73 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby
54/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: pedagogicka diagnostika
53/2024
objednávka
Ševt a.s.
31331131
151,58 EUR
20.06.2024
Predmet: pedagogická dokumentácia
52/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 468,68 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby vytvarne potreby
20240499
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 468,68 EUR
19.06.2024
Predmet: kancelarske a vytvarne potreby
512400723
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
98,45 EUR
19.06.2024
Predmet: vykonane práce WC
202408190
faktúra
Raabe
35908718
44,80 EUR
18.06.2024
Predmet: hodnotenie MS č. 2