Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2018
faktúra
LOOP s.r.o.
35780118
623,04 EUR
19.09.2018
Predmet: MŠ podlahové krytiny, koberec
3518001144
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
36228443
22,24 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny MŠ
180509
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,30 EUR
19.09.2018
Predmet: MŠ potraviny
44/029/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
18 500,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 44/029/18
7/1/164
oznam
Peter Prelec
0,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č. 7/1/164
1182208283
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
13,37 EUR
31.08.2018
Predmet: ŠEVT - tlačivá MŠ
21817154
faktúra
Raabe, Dr. Josef Rabbe Slovensko, s.r.o.
35908718
60,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Raabe - riadenie školy - publikácia
21817155
faktúra
Raabe, Dr. Josef Rabbe Slovensko, s.r.o.
35908718
9,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Raabe - program pre vzdel. v MŠ
71808027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
14,31 EUR
31.08.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
20182147
faktúra
Florian, hasičská a záchranná technika, výstroj a výzbroj
36427969
1 239,91 EUR
31.08.2018
Predmet: Florian - material pre DHZ
Kúpna zmluva
oznam
COOP Jednota, spotrebné družstvo
00168891
0,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Dodatok č. 1
zmluva
Miroslav Kubina
0,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Miroslav Kubina - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/164
71807121
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
32,24 EUR
30.08.2018
Predmet: TS Senica - drobný stavebný odpad
2015/139
faktúra
SVA-MONT s.r.o.
44862857
367,20 EUR
30.08.2018
Predmet: SVA-MONT - sieťky a žalúzie
71807107
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
46,22 EUR
28.08.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
5466768132
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
21,82 EUR
28.08.2018
Predmet: Orange - mobil
20180922
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
61,32 EUR
28.08.2018
Predmet: Š. Rehuš - betón MŠ
18182
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
23,40 EUR
28.08.2018
Predmet: Zak Services - materiál do kosačiek
6300245732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
27.08.2018
Predmet: SPP - MŠ záloha- dodávka plynu
1018084726
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
27.08.2018
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 08/2018
1835110583
faktúra
Petit Press, divízia týždenníkov, o.z.
35790253
118,80 EUR
27.08.2018
Predmet: Petit Press - faktúra za inzerciu v týždenníku pre Záhorie
1807000706
faktúra
SOFT - GL, s.r.o.
36182214
114,00 EUR
27.08.2018
Predmet: SOFT-GL - program Školská jedáleň 4
0118702712 dobropis
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-255,00 EUR
27.08.2018
Predmet: UP Slovensko - vrátenie kupónov na stravu
4184391588
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
27.08.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
8213981079
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,93 EUR
27.08.2018
Predmet: Slovak Telekom - telefón
4184392458
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,60 EUR
27.08.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
4184392296
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
135,97 EUR
27.08.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
Zmluva o poskytovaní služby INTERNET
oznam
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Yellow Net - internet pre MŠ
32/2018
objednávka
Roman Kovačovský
51043718
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Roman Kovačovský - zhotovenie vrchnej maľby sociálnych a skladových priestorov MŠ
125/2018
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
251,64 EUR
21.08.2018
Predmet: Mgr. Čermák - hasiace prístroje
30/2018
objednávka
Stavby Bayer, s.r.o.
51114658
21.08.2018
Predmet: Stavby Bayer - zhotovenie vonkajších úprav, spevnenej plochy pred budovou MŠ
31/2018
objednávka
LOOP s.r.o.
35780118
623,04 EUR
21.08.2018
Predmet: LOOP - koberec do herne
29/2018
objednávka
Zdenek Kramár - Čiperia
22702571
0,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Kramár - dodávka paplónov a posteľného prádla pre MŠ Rovensko
28/2018
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.
36427969
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: ŠEVT - objednávka tlačív pre MŠ
9180500
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
03.08.2018
Predmet: TOPSET - Win City POkladňa
20180783
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
79,08 EUR
03.08.2018
Predmet: Rehuš - betón
3/2/164
zmluva
Milan Rusnák
146,96 EUR
03.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov 3/2/164
71807055
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
14,11 EUR
03.08.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
2181006370
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
228,82 EUR
03.08.2018
Predmet: BVS - montáž domového vodomeru (MŠ)
27/2018
objednávka
SVA-MONT, s.r.o.
44862857
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: SVA-MONT - dodávka žalúzií a ochranných sieťok proti hmyzu do MŠ
26/2018
objednávka
ABC servis, družstvo
36250821
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: ABC servis - doprava a montáž žalúzie na kuchynské výdajné okno
25/2018
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: FLORIAN - materiálno-technické vybavenie pre DHZ Rovensko
24/2018
objednávka
CESTY NITRA a.s.
34128344
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Cesty Nitra - rekonštrukcia miestnej komunikácie Desiata II.
3/164 dodatok
zmluva
Veronika Ročáková
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: DODATOK č.1 K ZMLUVE O NÁJME BYTU
Č. 3/164
uzatvorený podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskor. predpisov
4184333312
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
27.07.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
4184334287
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,60 EUR
27.07.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
5462313730
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,44 EUR
27.07.2018
Predmet: Orange - mobil
1010509001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,26 EUR
27.07.2018
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
180096
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
12 010,82 EUR
27.07.2018
Predmet: ANVEKO - zariadenie kuchyne MŠ
11800044
faktúra
Záhradný servis Senica, s.r.o.
36278432
72,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Záhradný servis Senica - chemický totálny postrek
4184334096
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
135,97 EUR
24.07.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
18400207
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
204,00 EUR
19.07.2018
Predmet: RVC Senica - audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2017
18400206
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
700,92 EUR
19.07.2018
Predmet: RVC Senica - audit IÚZ za rok 2017
71806066
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
15,52 EUR
19.07.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
6300245732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
19.07.2018
Predmet: SPP - plyn záloha
1018073118
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
19.07.2018
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby
39/2018
faktúra
ML autotrans s.r.o.
46534024
346,68 EUR
19.07.2018
Predmet: ML autotrans - prenájom, doprava kontajnera
18150
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
306,58 EUR
19.07.2018
Predmet: Zak Services - oprava kosačky
23/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
576,00 EUR
18.07.2018
Predmet: UP Slovensko - jedálne kupóny
22/2018
objednávka
PLOTY SKALA, s.r.o.
46614478
0,00 EUR
18.07.2018
Predmet: PLOTY SKALA - dodávka a montáž oplotenia pozemku MŠ
8801063418
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
591,54 EUR
18.07.2018
Predmet: UP Slovensko - stravné kupóny
2676588018
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte 2676588018
2676581019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o bežnom účte 2676581019
2018060245
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
09.07.2018
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby
5457874418
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Orange - mobil
4184273923
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,60 EUR
09.07.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
4184272946
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
09.07.2018
Predmet: BVS - vodné, stočnéOÚ
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Slovak Telekom - telefón
180600004
faktúra
Marián Končitík
33816409
1 349,85 EUR
09.07.2018
Predmet: Marián Končitík - zhotovenie vonkajšieho podbitia strechy dreveným obkladom
180600003
faktúra
Marián Končitík
33816409
1 783,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Marián Končitík - fasáda budovy požiarnej zbrojnice a posilňovne
220180271
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
5 323,36 EUR
09.07.2018
Predmet: Baribal - nábytok do MŚ
3553811
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
20,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Inprost - doplatok za Obecné noviny(zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu) r. 2018
18kdi00437
faktúra
EKOTEC spol. s r.o.
00687022
204,00 EUR
09.07.2018
Predmet: EKOTEC - kontrola bezpečnosti detského ihriska
7269092739
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
09.07.2018
Predmet: SPP - záloha - jún 2018
18118
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
312,59 EUR
09.07.2018
Predmet: Zak Services - kosačka - materiál na opravu
3181007127
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
254,10 EUR
09.07.2018
Predmet: BVS - vyučtovanie - bytovka l
51805024
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
96,00 EUR
09.07.2018
Predmet: TS Senica - objemový odpad - kontajner na NO
4184273738
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
135,97 EUR
06.07.2018
Predmet: BVS - vyučtovanie bytovka I.
20180627
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
100,80 EUR
06.07.2018
Predmet: Štefan Rehuš - zemné práce
107/2018
faktúra
IPBOZ, s.r.o.
48330418
135,00 EUR
06.07.2018
Predmet: IPBOZ - služby v oblasti krízového riadenia obce II stvrtrok 2018