Dokumenty:
zobraziť na stránke
21801001
faktúra
Technické služby Senica
36228443
76,80 EUR
21.04.2018
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - demontáž
71803030
faktúra
Technické služby Senica
36228443
15,83 EUR
21.04.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
118041871
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
313 966 74
354,34 EUR
18.04.2018
Predmet: Up Slovensko - jedálne kupóny
318020028
faktúra
Technické služby Senica
36228443
29,66 EUR
18.04.2018
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
417131937
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
-31,20 EUR
16.04.2018
Predmet: BVS - preplatok
118013168
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
313 966 74
354,34 EUR
16.04.2018
Predmet: Up Slovensko s.r.o. -jedálne kupóny
318020028
faktúra
Technické služby Senica
36228443
29,66 EUR
16.04.2018
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
9/2018
objednávka
Le chegue Dejeuener s.r.ol
313 966 74
340,00 EUR
16.04.2018
Predmet: LE Cheque Dejeuener - jedálne kupóny
8/2018
objednávka
Ľubomír Martiš
17540011
11.04.2018
Predmet: Ľubomír Martiš - oprava zatekajúcej strechy KD
ZZ EK
zmluva
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
44222947
0,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
KZ o prevode vlastníckych práv
zmluva
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
44222947
52 505,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Kúpna zmluva k.ú. Rovensko o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti spísaná v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
7/2018
objednávka
Marián KOnčitík
33816409
04.04.2018
Predmet: Marián Končitík - zatepľovanie budovy MŠ
ZZ PD Senica
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
0,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
č. 072TT130030
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
99 439,39 EUR
23.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1280002932
faktúra
LAMA energy a.s.
45890935
541,30 EUR
21.03.2018
Predmet: LAMA - vyúčtovanie plyn
1180080
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
770,99 EUR
21.03.2018
Predmet: TOPSET Solutions - zmluva - aktualizácie
2018008
faktúra
Ing. Štefan Pucko
46336206
200,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Ing. Pucko - spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2018
180096
faktúra
Záhorák s.r.o.
47704217
115,74 EUR
21.03.2018
Predmet: Záhorák - inzercia
5444509200
faktúra
Orange SLovensko, a.s.
35697270
21,28 EUR
21.03.2018
Predmet: Orange - mobil
zmluva č. 148 155
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
7224141232
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
15.03.2018
Predmet: SPP - zálohová platba plyn
4184099056
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
15.03.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
71802063
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
11,79 EUR
15.03.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
1010509001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,88 EUR
15.03.2018
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
01/02/2018
faktúra
Ing. Pavol Jánošík
ev. č. 911401
150,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Jánošík - vyúčtovanie odmeny - hodnota pozemkov
71802034
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
10,68 EUR
15.03.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
4/2018
objednávka
Mgr. Liana Kovačičová K - Parkett
37525557
2 935,01 EUR
14.03.2018
Predmet: K-Parkett - dodávka dverí a zárubní MŠ
5/2018
objednávka
Ján Kovačič K - Parkett
46053900
512,50 EUR
14.03.2018
Predmet: K-Parkett - montáž dverí a zárubní MŠ
6/2018
objednávka
Vladimír Hlavenka
47719401
367,50 EUR
14.03.2018
Predmet: V. Hlavenka - montáž laminátových podláh
6300245732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
12.03.2018
Predmet: SPP - upomienka
201800346
faktúra
Weby Group s.r.o.
36046884
260,88 EUR
12.03.2018
Predmet: Weby group - web stránka, služby
7323800022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
12.03.2018
Predmet: SPP - plyn 02/18
9180236
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
12.03.2018
Predmet: TOPSET - Win CITY Mzdy - aktualizácia
001/2018
faktúra
Zuzana Jurovatá
40764508
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Z. Jurovatá Senica - občerstvenie - obecný ples
20180033
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
172,92 EUR
12.03.2018
Predmet: Š. Rehuš - betón, budova MŠ
4184039870
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
21.02.2018
Predmet: bvs - vodné,stočné
5440055068
faktúra
Orange SLovensko, a.s.
35697270
15,06 EUR
21.02.2018
Predmet: Orange - mobil
18400009
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o.
37986635
26,00 EUR
21.02.2018
Predmet: RVC Senica - publikácia účtovné súvzťažnosti
117211860
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
280,85 EUR
20.02.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
4184041801
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
20.02.2018
Predmet: BVS - vodné, stočné
3/2018
objednávka
Ing. Pavol Jánošík
20.02.2018
Predmet: Jánošík - znalecký posudok na hodnotu poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Rovensko.
318010028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
19.02.2018
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
10180001
faktúra
Jozef Čech
40204456
255,00 EUR
19.02.2018
Predmet: Jozef Čech - montáž sadrokartónu a podhľadov (MŠ)
71801064
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,15 EUR
19.02.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
7194138401
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
19.02.2018
Predmet: SPP - plyn
8201959323
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,47 EUR
19.02.2018
Predmet: Slovak Telekom - pevná linka, internet
1/2018
objednávka
Jozef Čech
40204456
255,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Jozef Čech - montáž sadrokartónového stropu a kaziet (MŠ)
2/2018
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
313 966 74
340,00 EUR
14.02.2018
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - stravné kupóny
2008163800
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
14,12 EUR
14.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina prep.
2008163500
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
331,36 EUR
07.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina ned.
2008163400
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797322
209,34 EUR
07.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina ned.
5435603733
faktúra
Orange SLovensko, a.s.
35697270
23,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Orange - mobil
8200005428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36797332
66,60 EUR
07.02.2018
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
6170460
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
37,80 EUR
07.02.2018
Predmet: TOPSET - aktualizácie programov
71801026
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
16,28 EUR
07.02.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
7417926600
faktúra
SPP a.s.
35815256
15,96 EUR
07.02.2018
Predmet: SPP - vyúčtovanie plynu - nedop.
2017156
faktúra
JK BUS, s.r.o.
46423397
137,40 EUR
07.02.2018
Predmet: JK BUS - preprava - trasa Myjava-Košariská-Rovensko a spať - účinkujúci (adventný koncert)
2017304
faktúra
Support Consulting s.r.o.
36335576
780,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Support Consulting - žiadosť o nenávratný finančný príspevok - výzva ŽoNFP, Multifunkčné ihrisko
2170411
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
49,20 EUR
07.02.2018
Predmet: TOPSET - registratúra + licencia
21711106
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
102,67 EUR
07.02.2018
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - montáž
317120050
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
07.02.2018
Predmet: TS Senica - vývoz KO PO
417341
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
07.02.2018
Predmet: eGov Systems - služby r. 2018
20171101
faktúra
VOLUMA SK, s.r.o.
50813561
1 000,00 EUR
07.02.2018
Predmet: VOLUMA SK - verejné obstarávanie multifunkčné ihrisko
71712085
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
37,90 EUR
07.02.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
3553811
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
07.02.2018
Predmet: Inprost - Obecné noviny r. 2018
700225927Pred
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631134
24,00 EUR
07.02.2018
Predmet: SP - predplatné Záhorák
5917043607
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Poradca podnikateľa - ročný prístup - verejná správa
2015880000
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
4,61 EUR
07.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina ned.
2100148300
faktúra
ČEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
-611,13 EUR
07.02.2018
Predmet: ČEZ Slovensko - elektrina prep.
8/2/164
zmluva
Klára Michalicová
0,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa §685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č. 8/2/164
317100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
865,78 EUR
04.01.2018
Predmet: TS Senica - KO FO
59/2017 2/2
faktúra
Róbert Bayer
34475109
4 436,84 EUR
04.01.2018
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
FV170980
faktúra
Bytservis-UM, s.r.o.
34101918
319,28 EUR
04.01.2018
Predmet: Bytservis-UM s.r.o. - materiál - MŠ
2537
faktúra
KAMMIKO s.r.o.
31446485
158,40 EUR
04.01.2018
Predmet: Kammiko - odborná prehliadka a skúšky
27/17
faktúra
Zdenko Vávra
43262449
58,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zdenko Vávra - plynový kotol - uvedenie do prevádzky
002/2017
faktúra
Zuzana Jurovatá
40764508
96,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zuzana Jurovatá - občerstvenie (adventný koncert)
71712018
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,80 EUR
04.01.2018
Predmet: TS Senica - skládkovanie
30/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
82,34 EUR
29.12.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
29/2017
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
49,20 EUR
29.12.2017
Predmet: TOPSET - prepojenie programu Registratúra so systémom DCOM
1925516422
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Orange Slovensko - mobil