Dokumenty:
zobraziť na stránke
317254590
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
17,83 EUR
14.09.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
317020001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
543,67 EUR
14.09.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
71705023
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,55 EUR
14.09.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
1700689
faktúra
eurOKontakt s.r.o.
31558607
106,80 EUR
14.09.2017
Predmet: eurOKontakt - tester bankoviek
201720
faktúra
VB Projekt s.r.o.
46979905
1 068,00 EUR
14.09.2017
Predmet: VB Projekt - vypracovanie projektovej dokumentácie
2017041
faktúra
Mesto Senica
00309974
34,49 EUR
14.09.2017
Predmet: Mesto Senica - vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti
45/2017
faktúra
Róbert Bayer stavebná a obch. činnosť
34475109
10 321,84 EUR
05.09.2017
Predmet: Róbert Bayer -udržiavacie práce budovy MŠ
317416104
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
129,28 EUR
05.09.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
71708028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
15,54 EUR
31.08.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
20171554
faktúra
Florian s.r.o.
36427969
1 470,90 EUR
31.08.2017
Predmet: FLORIAN - materiálové vybavenie DHZ
Z8701069581
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
491,54 EUR
31.08.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
2017004
faktúra
E.M.STAV
46292420
660,00 EUR
31.08.2017
Predmet: E.M.STAV - zemné práce a úpravy - MŠ
317415886
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
17,83 EUR
31.08.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
17/2017
objednávka
Ing. Lívia Bariaková - Mestský Mobiliár
50972278
121,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Ing. Lívia Bariaková - parkové lavičky - 3 ks
16/2017
objednávka
Florian s.r.o.
36427969
0,00 EUR
15.08.2017
Predmet: FLORIAN - nákup materiálu
5413501723
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Orange - mobil
1798875522
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,17 EUR
15.08.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefon, internet
71707085
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
40,49 EUR
15.08.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
17151
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
10,90 EUR
15.08.2017
Predmet: Zak Services - kosačka - materiál
317050001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
938,26 EUR
15.08.2017
Predmet: TS Senica - KO FO
317070028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
29,66 EUR
15.08.2017
Predmet: TS Senica - KO PO
71707107
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
8,68 EUR
15.08.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
FV1700080
faktúra
Záhradný servis Senica, s.r.o.
36278432
156,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Záhradný servis Senica - údržba intravilánu
3190001495
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
15.08.2017
Predmet: LAMA energy - záloha - plyn
105/2017
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
107,40 EUR
15.08.2017
Predmet: Mgr. Richard Čermák - revízia hasiacich prístrojov
2017056
faktúra
Mesto Senica
00309974
34,49 EUR
15.08.2017
Predmet: Mesto Senica - sociálna činnosť II/2017
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
476,00 EUR
14.08.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
5409107518
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Orange - mobil
1797890010
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,82 EUR
08.08.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
3190001288
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
08.08.2017
Predmet: LAMA energy - plyn
317060050
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
08.08.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71706076
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
14,64 EUR
08.08.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
FV1700080
faktúra
KOVAGAZ s.r.o.
34109391
1 593,29 EUR
07.08.2017
Predmet: KOVAGAZ - pripojovací plynovod k MŠ
FV170527
faktúra
Bytservis-UM s.r.o.
341011918
378,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Bytservis - šachta, vodomerná
17400158
faktúra
RVC Senica, s.r.o.
36259560
868,92 EUR
07.08.2017
Predmet: RVC Senica - Audit UZ
10170013
faktúra
Jozef Čech
40204456
1 100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Jozef Čech - Rovensko 31
10170014
faktúra
Jozef Čech
40204456
800,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Jozef Čech - maliarske práce v budove MŠ
317361737
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
07.08.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
317362870
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
07.08.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné, BYTOVKA
42/2017
faktúra
Róbert Bayer - stavebná a obch. činnosť
34475109
8 141,94 EUR
07.08.2017
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
71707015
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
15,24 EUR
07.08.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
317040001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
660,98 EUR
07.08.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO
IO13-066/CEZ-SK/2017
zmluva
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
0,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť
214/2017
zmluva
Mesto Senica
00309974
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva uzatvorená podľa §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
14/2017
objednávka
Mobilne Planetarium
50723707
200,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Mobilne Planetarium - výukové programy
13/2017
objednávka
Jozef Čech
40204456
07.07.2017
Predmet: Jozef Čech - maliarske práce v budove MŠ, pačokovanie a dvojnásobná maľba stien
12/2017
objednávka
Jozef Čech
40204456
07.07.2017
Predmet: Jozef Čech - zhotovenie konštrukcie kazetového stropu v budove MŠ
317255883
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
07.07.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné BY 1
117122417
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
253,50 EUR
06.07.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné, vyúčtovanie BY1
95/2017
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
250,08 EUR
06.07.2017
Predmet: Mgr. Richard Čermák - MS hadicové zariadenie
103/2017
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,60 EUR
06.07.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
103/2017
faktúra
IP BOZ s.r.o.
48330418
135,00 EUR
06.07.2017
Predmet: IPBOZ - služby na základe zmluvy (CO)
317307134
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
06.07.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
317050028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
44,50 EUR
06.07.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
317030001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
588,50 EUR
06.07.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
317311257
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
06.07.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
33/2017
faktúra
Róbert Bayer
34475109
12 424,14 EUR
22.06.2017
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
17091
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
693,46 EUR
21.06.2017
Predmet: Zak Services - materiál, opravy kosačiek
71705077
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
13,94 EUR
21.06.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
2017412625
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
120,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Technická inšpekcia - posudok - mš - vyhradené technické zariadenia - plynové
5404768212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,04 EUR
21.06.2017
Predmet: Orange - mobil
5796907780
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,62 EUR
21.06.2017
Predmet: Slovak Telekom - poplatky za telekomunikačné služby
FV1700043
faktúra
Záhradný servis Senica, s.r.o.,
36278432
960,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Záhradný servis Senica - údržba, kosenie zelene v obci
3190001079
faktúra
LAMA energy, a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
21.06.2017
Predmet: LAMA energy - plyn zaloha
17kdi00379
faktúra
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
204,00 EUR
21.06.2017
Predmet: EKOTEC spol s r.o. - kontrola bezpečnosti detského ihriska
Zmluva č. 147361
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva č. 147361 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
11/2017
objednávka
Kovagaz spol s r.o.
34109391
20.06.2017
Predmet: Kovagaz - zhotovenie plynovej prípojky objektu MŠ
10/2017
objednávka
Technická inšpekcia a.s. pracovisko Nitra
36653004
20.06.2017
Predmet: Technická inšpekcia - osvedčenie konštrukčnej dokumentácie plynovej prípojky MŠ
Zmluva na vykonávanie zberu KO
zmluva
Technické služby Senica a.s.
36228443
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: TS Senica - Zmluva na vykonávanie zberu KO
9/2017
objednávka
Záhradný servis Senica, s.r.o.
36278432
0,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Záhradný servis Senica - kosenie intravilánu
8/2017
objednávka
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
0,00 EUR
22.05.2017
Predmet: EKOTEC - hlavná ročná kontrola detského ihriska
54000385635
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Orange - mobil
28/2017
faktúra
Róbert Bayer - stavebná a obch. činnosť
34475109
10 901,27 EUR
19.05.2017
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
71704027
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
13,15 EUR
19.05.2017
Predmet: TS Senica - skladkovanie KO
1170081
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
626,99 EUR
19.05.2017
Predmet: TOPSET - aktualizácia programov
117121986
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
20,90 EUR
19.05.2017
Predmet: BVS - vyúčtovanie
201703601
faktúra
WEBY GROUP, s. r. o.
36046884
21,18 EUR
19.05.2017
Predmet: WEBY GROUP - doména
317040028
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
29,66 EUR
19.05.2017
Predmet: TS SE - odvoz KO
17149
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s. r. o.
31698948
87,00 EUR
19.05.2017
Predmet: VIKTORIA HAMOR - lanko do kosačiek
3190000868
faktúra
LAMA energy a. s.
00309931
143,62 EUR
19.05.2017
Predmet: LAMA - zaloha