Dokumenty:
zobraziť na stránke
51705002
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
31,68 EUR
19.05.2017
Predmet: TS SE - nebezpečný Ko
71704084
faktúra
Technické služby Senica a. s.
36228443
14,39 EUR
19.05.2017
Predmet: TS SE - skladkovanie KO
5/2017
objednávka
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
0,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Pavol Harnoš - oprava vonkajšej kanalizácie na objekte MŠ
7/2017
objednávka
eurOKontakt s.r.o.
31558607
89,00 EUR
17.05.2017
Predmet: eurOKontakt - tester bankoviek
6/2017
objednávka
Ján JOzefák
40765601
15.05.2017
Predmet: Ján Jozefák - preprava autobusom z Rovenska do Bojníc a späť
317159585
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
95,84 EUR
28.04.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné bytovka I.
1171198
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
36,00 EUR
27.04.2017
Predmet: TOPSET - aktualizácia programu na základe zmluvy
17049
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
176,30 EUR
27.04.2017
Predmet: Zak Services - kosačka, materiál, oprava
317030028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
29,66 EUR
27.04.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
317010002
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
543,67 EUR
27.04.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
4/2017
objednávka
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
20.04.2017
Predmet: Harnoš Pavol - oprava kanalizačných odpadov v objekte 8 b.j. Rovensko 164
3/2017
objednávka
VB Projekt, s.r.o.
46979905
20.04.2017
Predmet: VB Projekt - zhotovenie projektovej dokumentácie na zriadenie plynovej prípojky a plynofikácie objektu MŠ
1794955453
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
64,93 EUR
20.04.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
5395981378
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,99 EUR
19.04.2017
Predmet: Orange - mobil
71703082
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
14,44 EUR
19.04.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
3190000668
faktúra
LAMA energy, a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
19.04.2017
Predmet: LAMA energy - záloha dodávky plynu
2405517606
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
599,08 EUR
19.04.2017
Predmet: Generali Poisťovňa - ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistná zmluva č. 2405517606 zo dňa 18.4.2017
21/2017
faktúra
Róbert Bayer - stavebná a obch. činnosť
34475109
25 711,81 EUR
12.04.2017
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
17700422
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
18,00 EUR
10.04.2017
Predmet: BVS - vyjadrenie k projektovej dokumentácii
71703038
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
17,43 EUR
05.04.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
43/2017
faktúra
IP BOZ s.r.o.
48330418
135,00 EUR
05.04.2017
Predmet: IP BOZ - zmluvné služby - CO - 1-3/2017
317154684
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
13,38 EUR
05.04.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
2017/021
faktúra
ELASON, s.r.o.
47999870
190,60 EUR
05.04.2017
Predmet: Elason - montáž, rekonštrukcia a údržba technického zariadenia (VOaMR)
8400120251
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
05.04.2017
Predmet: SPP - distribúcia, poplatok za pripojenie
44/003/17
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
67 501,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 44/003/17
10/218/2003
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí komunálneho úveru č. 10/218/2003 - Dodatok č. 3
8000720317
zmluva
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete ev. č. zmluvy 8000720317
3/2017
faktúra
FI-Stamont Plus spol. s r.o.
34133372
336,00 EUR
28.03.2017
Predmet: FI-Stamont Plus - poradenstvo k verejnému obstarávaniu
5391573653
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
23,24 EUR
17.03.2017
Predmet: Orange - mobil
9793986016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
58,74 EUR
17.03.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
316120005
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
536,52 EUR
17.03.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
317020028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
17.03.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71702062
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,99 EUR
17.03.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
3190000471
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
17.03.2017
Predmet: LAMA energy - plyn - záloha
2170133
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
86,88 EUR
17.03.2017
Predmet: ADIS - kancelárske potreby
317103555
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
12,53 EUR
16.03.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné KD
317112419
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
89,77 EUR
16.03.2017
Predmet: BVS - vodné - bytovka I.
002/2017
faktúra
Daniel Prelovský podrezávanie muriva
44688911
1 728,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Prelovský - podrezávanie muriva
71702035
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,95 EUR
16.03.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
Zmluva o dielo č. 1/2017
zmluva
Róbert Bayer - stavebná a obchodná činnosť
34475109
75 937,84 EUR
15.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2017 podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2/2017
objednávka
Daniel Prelovský Podrezávanie muriva
44688911
1 728,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Daniel Prelovský - podrezávanie muriva budovy MŠ
2017018
faktúra
Mesto Senica
00309974
-94,88 EUR
28.02.2017
Predmet: Mesto Senica - vyúčtovanie výdavkov - spoločný obecný úrad (dobropis)
52017
faktúra
Ateliér Budo s.r.o.
47989017
108,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Ateliér Budo - podklady - rozšírenie verejného vodovodu
116213253
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
350,70 EUR
27.02.2017
Predmet: BVS - vodna - vyúčtovanie /B1
116212815
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
69,10 EUR
27.02.2017
Predmet: BVS - vyúčtovanie - doplatok
17930221869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,04 EUR
27.02.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
317010029
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
27.02.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO
71701049
faktúra
Technické služby a.s.
36228443
37,00 EUR
27.02.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
5387178898
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Orange - mobil
3190000276
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
13,09 EUR
27.02.2017
Predmet: LAMA energy - plyn záloha
0000001000022263
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
287,09 EUR
16.02.2017
Predmet: ČEZ Slovensko - vyúčtovanie - elektrina
0050072015
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
99,90 EUR
16.02.2017
Predmet: ČEZ Slovensko - nedoplatok elektrina ms
5916046925
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Poradca podnikateľa - verejná správa SR
0000001000012762
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
457,28 EUR
16.02.2017
Predmet: ČEZ Slovensko - nedoplatok -s-ou elektrina
170200016
faktúra
Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.
01505505
206,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zahrada-Dílna-Stroje - prevodovka pre Agrex
1280002147
faktúra
LAMA energy a.s.- organizačná zložka
45890935
230,98 EUR
16.02.2017
Predmet: LAMA energy - vyúčtovanie plynu
71701002
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,85 EUR
16.02.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
201700632
faktúra
WEBY GROUP s.r.o.
36046884
260,88 EUR
16.02.2017
Predmet: Weby Group - web - aktualizácie
17100012
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
247,50 EUR
15.02.2017
Predmet: CBS - kniha Záhorie z neba - 35 ks
416278
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2017
Predmet: eGov Systems - poskytované služby na základe zmluvy - egov zmluvy - 2017
17100057
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
123,80 EUR
15.02.2017
Predmet: CBS - Kniha Záhorie z neba -25 ks
160200235
faktúra
Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.
01505505
999,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Zahrada-Dílna-Stroje -sypač komunikácií
0000001000012806
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
1 467,01 EUR
15.02.2017
Predmet: ČEZ Slovensko - preplatok - elektrina - DK
0000001000013595
faktúra
ČEZ Slovensko s.r.o.
36797332
78,20 EUR
15.02.2017
Predmet: ČEZ Slovensko - vyúčtovanie B1 2016
21701012
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
83,21 EUR
15.02.2017
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - demontáž
dodatok č. 1k zmluve
zmluva
Mesto Senica
0,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
316120052
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,28 EUR
16.01.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO
3190000044
faktúra
LAMA energy, a.s. - organizačná zložka
45890935
164,18 EUR
16.01.2017
Predmet: LAMA energy - zálohy plynu
ZF8701003839
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
832,93 EUR
16.01.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - stravné kupóny
6161002
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
42,00 EUR
16.01.2017
Predmet: TOPSET - aktualizácie programov
6792067908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,13 EUR
16.01.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
5382784472
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Orange Slovensko - mobil
1703690812
faktúra
Slovenská pošta , a.s.
36631124
24,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Slovenská pošta - Záhorák
3553711
faktúra
INPROST S.R.O.
31363091
67,60 EUR
11.01.2017
Predmet: INPROST - obecné noviny
316110001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
580,78 EUR
11.01.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
71612062
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,30 EUR
11.01.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
2160957
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
30,01 EUR
11.01.2017
Predmet: Eduard Rehák - ADIS - kancelárske potreby
316100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
849,04 EUR
11.01.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
16/1704/15/13200/069-ZoS/KZ_P_TS
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
100,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho: 16/1704/15/13200/069-ZoS/KZ_P_TS
1/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
816,00 EUR
09.01.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny