organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/04/2019
oznam
Martin JEDINÁK, tréner FO
634,56 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov v tenise
212/03/2019
oznam
TENISOVÝ KLUB MLADOSŤ, o.z.
31309925
772,85 EUR
09.01.2019
Predmet: Pohybová príprava žiakov - Tenis
212/02/2019
oznam
EMPIRE Edu KE, s.r.o
46447083
193,91 EUR
09.01.2019
Predmet: Výučba anglického jazyka pre žiakov
282/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
514,80 EUR
08.01.2019
Predmet: 38/2 - Strava 12/2018
281/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
47,19 EUR
08.01.2019
Predmet: 38 - Strava 12/2018
280/2018
faktúra
DOMOS SLOVAKIA
36590487
1 454,58 EUR
08.01.2019
Predmet: 180696 - Koberce
279/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
485,93 EUR
08.01.2019
Predmet: 2182017639 - Kancelársky materiál
278/2018
faktúra
HORNBACH
35838949
692,28 EUR
08.01.2019
Predmet: 91219534 - Dvere do tried
277/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
391,16 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181919 - Čistiace prostriedky
276/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,23 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223336023 - Služby mobilnej siete
275/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
19.12.2018
Predmet: 183110690 - Výmena rohoží
274/2018
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
19.12.2018
Predmet: 18029424 - ILLE hygienický program
273/2018
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
19.12.2018
Predmet: 1840630 - Nákup IKT a príslušenstva
272/2018
faktúra
Jarvar extra s.r.o.
51134471
675,28 EUR
19.12.2018
Predmet: 20180007 - Vianočné posedenie zamestnancov školy
271/2018
faktúra
VSE
44483767
634,73 EUR
19.12.2018
Predmet: 2290108244 - Elektrina 11/2018
270/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
265,68 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181865 - Pracovné stolové kalendáre pre zamestnancov školy
269/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,26 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223037521 - Služby mobilnej siete
265/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: 8222033079 - Hlasové služby
107/2018
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
485,93 EUR
17.12.2018
Predmet: Kancelársky materiál
106/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
391,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
105/2018
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
17.12.2018
Predmet: Nákup IKT a príslušenstva
268/2018
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
104,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 7782018 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
267/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
76,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 418409 - Služby eGov Zmluvy
266/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 2182300643 - Kopírovací papier
264/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR, s.r.o.
31348262
149,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 3290107194 - Predplatné časopisu MŠ + Direktor
263/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
712,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 34/2 - Strava 11/2018
262/2018
faktúra
Školská jedáleň
3542756
65,34 EUR
13.12.2018
Predmet: 34 - Strava 11/2018
261/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 18674 - Účtovníctvo 12/2018
260/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 18606 - Účtovníctvo 11/2018
259/2018
faktúra
Základná škola
35542624
271,24 EUR
13.12.2018
Predmet: 1418029 - Vodné, stočné
258/2018
faktúra
Ing.Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
283,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 02122018 - Trénerská činnosť
257/2018
faktúra
Martin Jedinák - MJ TENIS
41223888
283,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 20181202 - Trénerská činnosť
256/2018
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
177,60 EUR
13.12.2018
Predmet: 201887310 - Lampa do dataprojektoru
255/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
607,19 EUR
13.12.2018
Predmet: 1811220913 - Teplo 11/2018
254/2018
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
13.12.2018
Predmet: 145 - BOZP 10 - 12/2018
253/2018
faktúra
Gude sk, s.r.o.
36389862
798,19 EUR
13.12.2018
Predmet: 18061640 - Kovové lavičky do šatní
252/2018
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 112018 - Maliarske a natieračske práce
251/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
127,50 EUR
13.12.2018
Predmet: 21907245 - Učebné pomôcky
250/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
917,20 EUR
13.12.2018
Predmet: 21907144 - Učebné pomôcky - spotrebný materiál
249/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
25,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 20182284 - Deratizácia
248/2018
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
13.12.2018
Predmet: 300781812 - PC sieť 10-12/2018
104/2018
objednávka
Web Retail, s.r.o.
28876431
177,60 EUR
06.12.2018
Predmet: Lampa do dataprojektoru
103/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
270,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Pracovné stolové kalendáre s potlačou pre zamestnancov školy
102/2018
objednávka
Gude.sk, s.r.o.
36389862
798,19 EUR
22.11.2018
Predmet: Kovové lavičky do šatní
101/2018
objednávka
Jarvar extra , s.r.o.
51134471
734,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Vianočné posedenie zamestnancov školy
100/98
objednávka
ŠEVT , a.s. Košice
31331131
64,80 EUR
22.11.2018
Predmet: Kopírovací papier - súťaže, olympiády
99/2018
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
22.11.2018
Predmet: Maliarske a natieračské práce
247/2018
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
1 224,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 184011 - Kovové nožky pod šatníkové skrinky
246/2018
faktúra
LASER SERVIS
35755989
571,20 EUR
22.11.2018
Predmet: 2018102563 - Tonery
245/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221312002 - Mobilné služby
244/2018
faktúra
VSE
44483767
603,14 EUR
22.11.2018
Predmet: 7293115863 - Elektrina 10/2018
243/2018
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
291,75 EUR
22.11.2018
Predmet: 61800233 - Mapy na SLJ pre 1.stupeň
242/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 18532 - Účtovníctvo 10/2018
241/2018
faktúra
MOBELIX
35903414
1 151,45 EUR
22.11.2018
Predmet: MKMS7L - Sedacia suprava
240/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 183109608 - Výmena rohoží
239/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
804,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 30/2 - Strava 10/2018
238/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
73,70 EUR
22.11.2018
Predmet: 30 - Strava 10/2018
237/2018
faktúra
Základná škola
35542624
346,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1418027 - Vodné, stočné 10/2018
236/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
170,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 1182210606 - Tlačivá
235/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221017061 - Služby mobilnej siete
234/2018
faktúra
MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
97,62 EUR
22.11.2018
Predmet: 206/2018 - Učebné pomôcky - drevený trojuholník
233/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
647,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 161810627 - Výmena poškodeného radiátora v triede
232/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 8220019830 - Hlasové služby
231/2018
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
28,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1101806157 - Nápovedné tabule k šlabikáru HUPS
230/2018
faktúra
Veolia
36179345
217,64 EUR
22.11.2018
Predmet: 1811220835 - Teplo 10/2018
229/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,79 EUR
22.11.2018
Predmet: 418279 - Služby eGov Zmluvy - rok 2018
228/2018
faktúra
VSE
44483767
232,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 7482131645 - Elektrina 9 - 11/2018
98/2018
objednávka
Mobelix SK Košice
35903414
1 127,83 EUR
15.11.2018
Predmet: Objednávka sedacia súprava
227/2018
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
36226947
217,51 EUR
08.11.2018
Predmet: 18025235 - Hygienický program ILLE
226/2018
faktúra
Učebné pomôcky - Ing.Juraj Halama
45932212
445,65 EUR
08.11.2018
Predmet: 4722018 - Športové potreby
225/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
17,58 EUR
08.11.2018
Predmet: 2182300571 - Kronika
224/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
99,60 EUR
08.11.2018
Predmet: 20181601 - Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi
212082018
zmluva
Mestská časť Košice - Západ
00690970
100,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
01/2018 ZoPs
zmluva
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
64,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
212022018
zmluva
TALENTY na Východe, s.r.o.
51841509
85,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme Talenty
97/2018
objednávka
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
92,61 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky 45-trojuholník drevený
96/2018
objednávka
PUBLICOM s. r. o. – školské vydavateľstvo
36337897
291,75 EUR
25.10.2018
Predmet: Mapy na SLJ
95/2018
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia
45932212
435,65 EUR
25.10.2018
Predmet: Športové potreby
94/2018
objednávka
NOMIland, s.r.o.
361 743 19.
1 044,70 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky a spotrebný materiál
93/2018
objednávka
Aitec vydavateľstvo, s.r.o.
43 829 171
28,44 EUR
25.10.2018
Predmet: Nápovedné tabule k Hupsovmu šlabikáru