organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7071
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
252018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
180,26 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
262018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
108,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
272018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
86,52 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
282018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
125,54 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
292018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
44,55 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
302018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské mlieko
18/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
104,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodárske práce - opravy v MŠ
SF 02/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,53 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov elok. pracoviska zo SF za mesiac január 2018
17/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Animácia na detskom podujatí Karneval
16/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,16 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok k strave za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac január 2018
15/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
61,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac január 2018
14/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.02.2018
Predmet: Internet za mesiac január 2018
13/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Poplatky za hlasové služby za mesiac január 2018
12/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
14.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu za február 2018
10/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
100,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP v elokovanom pracovisku MŠ na obdobie január - august 2018
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
08/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
147,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov v MŠ
07/2018
objednávka
Mgr. Zuzana Sabolová BRICKLANDIA
40702332
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Návšteva výstavy z legokociek BRICKLANDIA pre deti MŠ
06/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Divadelné predstavenie pre 40 detí MŠ
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
04/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
104,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodárske práce - opravy v MŠ
03/2018
objednávka
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Animačná aktivita Karneval 2018
01/2018
zmluva
Kiss Dionýz
18,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov
152018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
9,55 EUR
31.01.2018
Predmet: Školské ovocie
162018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
4,08 EUR
31.01.2018
Predmet: Školské ovocie
152018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
9,55 EUR
31.01.2018
Predmet: Školské ovocie
162018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
4,08 EUR
31.01.2018
Predmet: Školské ovocie
IF 03/2018
faktúra
Materská škola
35543132
7,53 EUR
31.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 01/2018 zo SF
IF 02/2018
faktúra
Materská škola
35543132
301,20 EUR
31.01.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 01/2018
IF 01/2018
faktúra
Materská škola
35543132
40,16 EUR
31.01.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za 01/2018
10/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
208,74 EUR
31.01.2018
Predmet: Tonery a servis
11/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Non stop služba za rok 2018
142018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
29.01.2018
Predmet: Školské mlieko
142018SJ
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
29.01.2018
Predmet: Školské mlieko
02/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
26.01.2018
Predmet: Vstupná prehliadka pedagogického zamestnanca
72018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
66,48 EUR
26.01.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
82018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
265,54 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
92018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
299,09 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
102018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
112018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
122018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
31,99 EUR
26.01.2018
Predmet: Mrazené potraviny
132018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
79,87 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
62018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,41 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
52018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,10 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
62018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
11,41 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
72018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
66,48 EUR
26.01.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
82018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
265,54 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
52018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,10 EUR
26.01.2018
Predmet: Školské ovocie
92018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
299,09 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
102018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
112018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
90,15 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
122018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
31,99 EUR
26.01.2018
Predmet: Mrazené potraviny
132018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
79,87 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
07/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 819,04 EUR
23.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2017
42018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
22018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
12018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb+pečivo
42018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
22018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
12018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SF 01/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestancov zo SF za mesiac december 2017
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
08/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,41 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina za 12/2017
06/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 8.12. 2017 - 07.01.2018
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
01/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
160,74 EUR
15.01.2018
Predmet: Tonery a servis
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
2152018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
2152017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
228/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
17,89 EUR
02.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 19.12.2016-18.12.2017 (preplatok)
227/2017
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Faktúra za svietidlá na stromček
226/2017
faktúra
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,06 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba lepenej tabule - EP
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne