Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 1170
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
448,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Feriencikova
FD 1169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
580,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Beskydska
FD 1168
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
936,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Gorazdova
FD 1167
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
382,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Budkova
FD 1166
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1164
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
272,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1163
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
978,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Zilinska
FD 1162
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Polna
FD 1161
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Vajan.nábr.3
FD 1160
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
04.05.2011
Predmet: plyn-Medená 2
FD 1153
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
4 694,70 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie ihrisk
FD 1158
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
122,42 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Palackeho WC
FD 1157
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
507,60 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene
FD 1156
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
15 209,62 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene na ostat.plochach
FD 1155
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 252,34 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 1154
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 110,41 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie soc.zariadeni
FD 1152
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 032,54 EUR
04.05.2011
Predmet: odvoz a skladaka odpadu
FD 1151
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie fontan
FD 1150
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
59 849,60 EUR
04.05.2011
Predmet: cistenie Stareho mesta
FD 1149
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 494,66 EUR
04.05.2011
Predmet: vyprazdnovanie kosov v Starom meste
FD 1148
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 723,68 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha nadob na psie exkrementy
FD 1147
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
04.05.2011
Predmet: prevadzkovanie pilomatov
FD 1146
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 532,00 EUR
04.05.2011
Predmet: oprava dlazby
FD 1145
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
2 008,80 EUR
04.05.2011
Predmet: strazna sluzba
FD 1144
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
14 895,06 EUR
04.05.2011
Predmet: oprava MK
FD 1143
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
57,60 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Myjavska
FD 1142
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
175,20 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Kuzmanyho
FD 1141
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
219,60 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Gorazdova
FD 1140
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Mala
FD 1139
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Feriencikova
FD 1138
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
90,00 EUR
04.05.2011
Predmet: obsluha kotolne-Beskydska
FD 1137
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
21,11 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Beskydska / 26.3.-25.4.2011
FD 1136
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
16,76 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Sancova / 26.3.-25.4.2011
FD 1135
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
221,93 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Budkova 21/ 26.3.-25.4.2
FD 1134
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,20 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Kuzmanyho
FD 1159
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
56,99 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Odbor.nam. WC
FD 1133
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
143,87 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Lazaretska 3/ 26.3.-25.4.2011
FD 1132
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
31,06 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Stefanikova 25 / 26.3.-25.4.201
FD 1131
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
52,76 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Mala / 26.3.-25.4.2011
FD 1130
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
44,32 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Feriencikova
FD 1129
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
833,47 EUR
04.05.2011
Predmet: prehliadka el.instalacie
FD 1128
faktúra
Šišková Mária
45331731
59,00 EUR
04.05.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej
FD 1127
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
04.05.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej
FD 1126
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
10,00 EUR
04.05.2011
Predmet: clensky prispevok
FD 1124
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
539,89 EUR
04.05.2011
Predmet: pohrebne sluzby-Kiss Imrich
FD 1123
faktúra
MARLUS GROUP s.r.o.
31411304
55,08 EUR
04.05.2011
Predmet: oprava-Aquator Charm
FD 1122
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
99,20 EUR
04.05.2011
Predmet: voda-Medena 2
FD 1121
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
155,03 EUR
04.05.2011
Predmet: prepojenie pre IP tel.pristroj
FD 1120
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
04.05.2011
Predmet: servisne prace-april
FD 1119
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
04.05.2011
Predmet: monitoring medii
FD 1118
faktúra
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
04.05.2011
Predmet: služby poradcu pre zastupcu starostky
307
objednávka
KANAL M.P.S. s r.o.
35710357
197,49 EUR
04.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
305
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
305,60 EUR
04.05.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
310
objednávka
Translata PM, spol. s r.o.
36291005
122,40 EUR
04.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
311
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
276,08 EUR
04.05.2011
Predmet: Všeobecný materiál
323
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
47,28 EUR
04.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
324
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
42,36 EUR
04.05.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
313
objednávka
Janeková Zuzana Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
312
objednávka
Janeková Zuzana Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
314
objednávka
Hromadka Rudolf Ing.
220,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
315
objednávka
Kropáč Igor, Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
316
objednávka
Kropáč Igor, Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
317
objednávka
Kropáč Igor, Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
318
objednávka
Pukan Ivan Ing.
30170818
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
319
objednávka
Pukan Ivan Ing.
30170818
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
320
objednávka
Nitranský Igor Ing.
200,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
321
objednávka
Nitranský Igor Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
322
objednávka
Nitranský Igor Ing.
500,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
309
objednávka
Asociácia náročného diváka
31809693
400,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
FD512
faktúra
HUDOBNE CENTRUM
164836
230,00 EUR
03.05.2011
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - vystúpenie n
133/2011
zmluva
AFY,s.r.o.
35 862 700
9 180,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo
139/2011
zmluva
SING TECH spol.s.r.o.
31323944
2 893,92 EUR
02.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva
139/2009
zmluva
SING TECH spol.s.r.o.
31323944
2 970,80 EUR
02.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva
306
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1117
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
4 781,57 EUR
02.05.2011
Predmet: vymena stlpika-Frantis.ul.
FD 1116
faktúra
Liščík Július
17631351
105,00 EUR
02.05.2011
Predmet: maliarske prace-Lermontovova
303
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
511,43 EUR
02.05.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
304
objednávka
ORZAN, s.r.o.
36280593
17 422,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Všeobecné služby
296
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
833,50 EUR
02.05.2011
Predmet: Všeobecné služby