Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0354/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
53,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Materiál na údržbu 5/12
DF0355/12
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
643,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Revízie elektrickej inštalácie budov MsÚ, DCS Žarnov
DF0356/12
faktúra
Illichmann Castalloy, s. r. o.
44934203
56,11 EUR
13.07.2012
Predmet: Náhrady mzdy poslancovi MsZ
DF0400/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
384,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia - ŽFDH 11. ročník, občerstvenie
DF0399/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
78,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Predplatné - Poradca 2013
DF0398/12
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov
45270970
1 502,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Zásahové odevy ZAHAS Economy, kód 1206 s reflexnými prvkami a doplneným nápisom ŽARNOVICA v žltej reflexnej farbe
DF0397/12
faktúra
Ján Mojžiš IMO
30462550
159,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Chladnička do kaštieľa
DF0396/12
faktúra
Marta Štefanková - INKA
34775153
246,64 EUR
13.07.2012
Predmet: Ochranné pletivo na tribúnu štadióna a tieniaca sieť na plot DCS Žarnov
DF0395/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
48,50 EUR
13.07.2012
Predmet: Hygienické potreby 6/12 - Odd. kultúry
DF0394/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - júl
DF0393/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
37,92 EUR
13.07.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0392/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
114,16 EUR
13.07.2012
Predmet: Internet 7/12
DF0391/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
171,36 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia - SOZA ŽFDH
DF0390/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
84,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia - SOZA Žarnovický jarmok
DF0389/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
13.07.2012
Predmet: Platba 6/12, zmluva č. 42692430
DF0388/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
126,11 EUR
13.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0387/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 461,33 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba verejnej zelene, zelene CMZ 5/12
DF0386/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
0,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 5/12, v. č. 02125294
DF0385/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
0,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 5/12, v. č. 02126472
DF0384/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
13.07.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsÚ, 08.05. - 07.06.2012
DF0383/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,73 EUR
13.07.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.05. - 07.06.2012
DF0382/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
150,20 EUR
13.07.2012
Predmet: Repasované tonery a atramenty HP
DF0381/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
59,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Fotografovanie obce
DF0380/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
672,30 EUR
13.07.2012
Predmet: Mobily 08.05. - 07.06.2012
DF0379/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 014,26 EUR
13.07.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 5/12, router, zdroje APC 4 ks
DF0378/12
faktúra
Dušan Beňo - SPOL
37147374
2 210,50 EUR
13.07.2012
Predmet: Vyhotovenie drevených prístreškov v areáli DCS Žarnov a verejného detského ihriska - preddavok
DF0377/12
faktúra
SSE, a.s.
36403008
1 258,41 EUR
13.07.2012
Predmet: VO - vyúčtovanie elektrickej energie, nedoplatok 11.5.2011 - 9.5.2012
DF0376/12
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
61,99 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia - Vyhodnotenie futbalového ročníka 2011/2012
DF0375/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2 230,10 EUR
13.07.2012
Predmet: Poštový úver 5/12
DF0374/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 320,92 EUR
13.07.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 5/12
DF0373/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 184,03 EUR
13.07.2012
Predmet: Objemový a separovaný odpad 5/12
DF0372/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 166,17 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba zelene 5/12
DF0371/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
478,08 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba MK 5/12
DF0370/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
733,70 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba cintorína 5/12
DF0369/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 151,91 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba CMZ, MK, štadióna, zelene, DCS Žarnov, zeleň CMZ, dopravné značky, autobusové zastávky 5/12
DF0368/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Skládka bioodpadu 5/12
DF0367/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba štadióna 5/12
DF0366/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 928,45 EUR
13.07.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 5/12
DF0365/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
729,29 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia - Stavanie mája, údržba VO, údržba rozhlasu 5/12
DF0364/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
11,52 EUR
13.07.2012
Predmet: Laminovacie fólie A3
DF0363/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
252,34 EUR
13.07.2012
Predmet: Predplatné - časopisy Knižnica, DCS Žarnov č. 7/12 - 1/13
DF0362/12
faktúra
Jozef Arvaj
37150383
394,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Opravy v byte F. Kráľa 1525/63/22
DF0361/12
faktúra
Róbert Ergang - AREGO
34637702
330,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Akcia MDD, nafukovacia atrakcia
DF0360/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
690,11 EUR
13.07.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 5/12
DF0359/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
13.07.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 5/12
DF0358/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
203,57 EUR
13.07.2012
Predmet: Telefón 5/12
DF0357/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
13.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 6/12
ZS0702008D2
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 70/2008 na zabezpečenie údržby mesta
ZS0022009D2
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve č.2/2009 o zbere, preprave, zhodnocovamní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
4/1200180
objednávka
MTplus zh s.r.o.
46060855
100,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Sieťky na okná v Klientskom centre
4/1200179
objednávka
Ing. Miroslav Štolc CAD-Software
11883871
60,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Zaškolenie k programu bytovky
4/1200178
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
150,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Geometrický plán - altánok DCS Žarnov
4/1200177
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
57,14 EUR
12.07.2012
Predmet: Originálny toner HP
4/1200176
objednávka
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
190,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - značenie autobusových zastávok
4/1200175
objednávka
ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.
36413798
100,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Tlačivá pre MsP
4/1200174
objednávka
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
76,90 EUR
12.07.2012
Predmet: Úprava dverí - cintorín Rev. Podzámčie
4/1200173
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 500,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Nové služby
4/1200172
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
50,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Náhradný ventilátor pre počítač
4/1200171
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 629,01 EUR
11.07.2012
Predmet: Nové služby
ZS1032012
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO - Lukavica
150,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
DF0341/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
614,48 EUR
09.07.2012
Predmet: PHM 5/12
DF0342/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
23,56 EUR
09.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby 5/12
DF0343/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
554,99 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 05/12 - Odd. kultúry
DF0344/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 641,61 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 05/12 - Nájomné byty
DF0345/12
faktúra
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
143,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava kosačky a náhradné diely
DF0346/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
298,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Plyn 1.6. - 30.6.2012
DF0347/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
41,96 EUR
09.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie - preplatok nájomné a el. energia pre kamerový systém 1 - 12/2011
DF0348/12
faktúra
Základná škola
37831852
1,02 EUR
09.07.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 05/12
DF0349/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
268,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 5/12
DF0350/12
faktúra
Jozef Sýkora AUTODOPRAVA
33402086
254,16 EUR
09.07.2012
Predmet: Preprava materiálu 4.5.2012, Slavičín, CZ - štadión Žarnovica
ZS0422012D1
dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica
00177474 5105
300,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
4/1200170
objednávka
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
120,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Multifunkčné zariadenie KM bizhub 163
4/1200169
objednávka
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
37,90 EUR
02.07.2012
Predmet: Pitný režim a poháre
4/1200168
objednávka
Stanislav Arpáš
43060625
260,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Záhradné sedenie detské ihrisko
4/1200167
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
37,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Varná kanvica
4/1200166
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Nové služby
ZS0692011D1
dodatok
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
36404675
3 540,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Doplnok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie projektu stavby a inžinierskej činnosti
4/1200165
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
80,16 EUR
02.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200164
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
421,69 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava pódia
4/1200163
objednávka
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
780,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Výsadba do váz pred MsÚ