Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF107/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,85 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF106/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
127,81 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF105/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
23,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF104/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
2,54 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF103/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
21,13 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF102/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
104,07 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF101/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
75,66 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF100/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
336,32 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF099/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
287,60 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF098/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
257,60 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0220/11
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
324,93 EUR
27.04.2011
Predmet: Revízia elektroinštalácie a hromozvodu - MŠ P. Jilemnického
DF0219/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
108,58 EUR
27.04.2011
Predmet: Zrážková voda-Kolkáreň 1-3/11
DF0218/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 362,71 EUR
27.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 3/11-Oddelenie kultúry
DF0217/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 028,43 EUR
27.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 3/11-MŠ A. Sládkoviča
DF0216/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 889,25 EUR
27.04.2011
Predmet: Dodávka tepla 3/11-Bytovky 1525, 1526
DF0215/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
287,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Telefón 1.3.-31.3.2011
DF0214/11
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
73,81 EUR
27.04.2011
Predmet: Materiál a čistiace prostriedky
DF0213/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Právne služby 3/11
DF0212/11
faktúra
Ján Bedenský - DERATA
10931457
66,66 EUR
27.04.2011
Predmet: Deratizácia mestských budov
DF0211/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
45,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Poplatok SOZA-kino 2010, 2011
DF0210/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Služby BOZP 3/11-CMZ
DF0209/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
27.04.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 3/11
DF0208/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
27.04.2011
Predmet: Hygienické potreby 4/11-MsÚ
DF0207/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
62,82 EUR
27.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0206/11
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 020,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Oprava strechy MŠ A. Sládkoviča, havarijný stav, preddavok
DF0205/11
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
400,00 EUR
27.04.2011
Predmet: GP - riešenie žiadosti o prevod nehnuteľností
DF0204/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
110,56 EUR
27.04.2011
Predmet: Materiál na údržbu 3/11
DF0203/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
539,68 EUR
27.04.2011
Predmet: Kancelárske potreby 3/11
DF0202/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
539,68 EUR
27.04.2011
Predmet: PHM 3/11
DF0201/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
37,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Oprava elektroinštalácie na oddelení kultúry
DF0240/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
965,66 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, VO, rozhlasu, zber a likvidácia odpadu 3/11
DF0239/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
27.04.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 4/2011
DF0238/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
27.04.2011
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsÚ 08.03.-07.04.2011
DF0237/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
27.04.2011
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsPolícia 08.03.-07.04.2011
DF0236/11
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 541,46 EUR
27.04.2011
Predmet: Profilaktické a systémové práce 3/11, tlačiareň, notebook
DF0235/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
637,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Poštový úver 3/11
DF0234/11
faktúra
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
80,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Pomôcky na výtvarnú a pracovnú výchovu-MŠ A. Sládkoviča
DF0233/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
60,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Seminár IS KorWin
DF0232/11
faktúra
Základná škola
37831852
11,50 EUR
27.04.2011
Predmet: Akcia - Burza detského ošatenia
DF0231/11
faktúra
Základná škola
37831852
5,27 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcov 3/11
DF0230/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 161,22 EUR
27.04.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 3/11
DF0229/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 522,44 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, zelene, VO, MŠ A.Sládkoviča, zber a likvidácia odpadu 3/11
DF0228/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Zberný dvor bioodpadu 3/11
DF0227/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 602,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba verejnej zelene 3/11
DF0226/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 560,08 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba VO, mestského rozhlasu 3/11
DF0225/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 852,18 EUR
27.04.2011
Predmet: Objemný a separovaný odpad 3/11
DF0224/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba štadióna 3/11
DF0223/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Správa bytov 3/11
DF0222/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Údržba cintorína 3/11
DF0221/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
6 082,26 EUR
27.04.2011
Predmet: Čistenie MKK, údržba MK 3/11
DF0260/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
94,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Spotreba el. energie - multifunkčné ihrisko 1.1.-31.12.2010
DF0259/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
58,69 EUR
27.04.2011
Predmet: PHM 4/11 - Škoda Fabia ZC-X052
DF0258/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
36,73 EUR
27.04.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
DF0257/11
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
1 170,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Opílenie stromov na Májovej ulici
DF0256/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
689,41 EUR
27.04.2011
Predmet: Mobily 8.3.-7.4.2011
DF0255/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša-Hámre
00320617
36,90 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyčerpanie septika MsÚ, odvoz odpadu na likvidáciu
DF0254/11
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
234,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Rozbor pitnej vody z verejných vodovodov Lukavica, R. Podzámčie
DF0253/11
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
1 400,00 EUR
27.04.2011
Predmet: GP - Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ Žarnovica - I.etapa
DF0252/11
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
27.04.2011
Predmet: Podpora APV Korwin 3/11
DF0251/11
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
118,84 EUR
27.04.2011
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda Fabia ZC-X052
DF0250/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
27.04.2011
Predmet: Platba 4/11, zmluva č. 42692430
DF0249/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
81,58 EUR
27.04.2011
Predmet: Platba 4/11, v. č. 02126472
DF0248/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
157,21 EUR
27.04.2011
Predmet: Platba 4/11, v. č. 02125294
DF0247/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7 120,00 EUR
27.04.2011
Predmet: El. energia spoločná MsÚ 15.4.2011
DF0246/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
64,36 EUR
27.04.2011
Predmet: El. energia, bytovky vyúčtovanie nedoplatok 1.1.-7.3.2011
DF0245/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 456,57 EUR
27.04.2011
Predmet: El. energia VO, kamerový systém, štadión nedoplatok 1.1.-7.3.2011
DF0244/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 457,86 EUR
27.04.2011
Predmet: Budovy, el. energia, vyúčtovanie nedoplatok 1.1.-2.3.2011
DF0243/11
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
9,40 EUR
27.04.2011
Predmet: Akcia - Detská športová olympiáda, diplomy
DF0242/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
27.04.2011
Predmet: Hygienické potreby 4/11 - Odd. kultúry
DF0241/11
faktúra
Obec Prochot
00320960
437,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Sociálne služby v zariadení DSS a DS Jesienka 3/11
DF0263/11
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
410,04 EUR
27.04.2011
Predmet: Podpora APV 4-6/11 Správa IS, Mzdy a personalistika, Financovanie, Konkur.používat.
DF0262/11
faktúra
Ing. Tatiana Herchlová - AQUAViTA ČOV ŽARNOVICA
37149181
28,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu zo septika MsÚ
DF0261/11
faktúra
IURA EDITION spol. s r.o.
31348262
594,29 EUR
27.04.2011
Predmet: Aktualizácia programu ASPI na rok 2011
PF077/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
45,32 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF076/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF075/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
88,79 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF074/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF073/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
27,27 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF072/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
12,88 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF071/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
24,39 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického