Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0117/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Služby BOZP 2/11 - CMZ
DF0118/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
24.03.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 2/11
DF0120/11
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
147,02 EUR
24.03.2011
Predmet: Tonery a atramenty repasované
PF061/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF060/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF059/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
48,90 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF058/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
221,15 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF057/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
99,97 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A.Sládkoviča
PF056/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
27,52 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF055/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
73,42 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF054/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
137,51 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF053/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
59,94 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF052/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
150,62 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF051/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,81 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF050/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,88 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF049/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF048/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
37,10 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF047/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
26,74 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF046/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
3/1100066
objednávka
Peter Vrták - PREZAM
33996369
60,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava čerpadla DRAIN
3/1100065
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
250,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Geometrický plán za účelom predaja v zmysle uznesenia MsZ
3/1100064
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
22.03.2011
Predmet: Nové služby
3/1100063
objednávka
Ján Bedenský - DERATA
10931457
66,66 EUR
22.03.2011
Predmet: Deratizácia mestských budov a ničenie invazívnych rastlín
3/1100062
objednávka
B&K - SK, spol. s r.o.
36321729
315,12 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpadové vrecia
3/1100061
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
22,88 EUR
22.03.2011
Predmet: Kancelárske potreby
3/1100060
objednávka
Samaritánka, n. o.
31908454
22.03.2011
Predmet: Sociálne služby
ZP2011/02-KZ
zmluva
Ing. Judita Thomusová
220,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2011/02-KZ
(odkúpenie pozemku)
3/1100059
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
21,00 EUR
17.03.2011
Predmet: ND na vysávač ETA pre MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100058
objednávka
DALI ADVISORS, k.s.
35813148
500,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Knihy do mestskej knižnice
3/1100057
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
2 500,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Oprava VW Transporter ZC168AO
3/1100056
objednávka
STK-Žiar nad Hronom s.r.o.
36791202
40,00 EUR
17.03.2011
Predmet: STK vozidlo MsP VW Golf ZC093AS
3/1100055
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
17.03.2011
Predmet: Nové služby
DF0110/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
95,53 EUR
16.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie k 2/11, v. č. 02125294
DF0107/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
16.03.2011
Predmet: Platba 2/11, zmluva 42692430
DF0106/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
153,61 EUR
16.03.2011
Predmet: Platba 2/11 v. č. 02125294
DF0105/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
79,09 EUR
16.03.2011
Predmet: Platba 2/11 v. č. 02126472
DF0086/11
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
450,00 EUR
16.03.2011
Predmet: GP-Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ-1. etapa
DF0085/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
387,80 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba MK, VO
DF0071/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba štadióna
DF0069/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba cintorína 1/11
DF0068/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 042,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu
DF0067/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 750,90 EUR
16.03.2011
Predmet: Akcia Silvester 2010, údržba VO, údržba mestského rozhlasu 1/11
DF0066/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 750,90 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistenie MK 1/11
DF0065/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
21,90 EUR
16.03.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 1/11
DF0064/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
975,71 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba MK, kanalizácie, zelene, VO, štadióna, zber, odvoz, likvidácia odpadu 1/11
DF0063/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 516,67 EUR
16.03.2011
Predmet: Údržba MK 1/11
DF0062/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 907,78 EUR
16.03.2011
Predmet: Objemný a separovaný odpad 1/11
DF0078/11
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
81,78 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/11
ZP2011/01-D
zmluva
Marian Baláž
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. ZP2011/01-D o skončení nájmu bytu
ZP2011/01-ZoZVB
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
0,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena (1621/10/SPPD/CEZ)
3/1100054
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
650,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Notebook Toshiba a príslušenstvo a inštalácia
3/1100053
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
110,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Kuchynský robot pre MŠ Ul. P. Jilemnického
3/1100052
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
550,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Revízia elektroinštalácie MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100051
objednávka
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
350,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Revízia elektroinštalácie a hromozvodov MŠ Ul. P. Jilemnického
DF0097/11
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
296,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Internet 2-3/11, MsÚ, MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
3/1100050
objednávka
PRIMUS spol. s r.o.
31632548
2 628,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kontajnery GAMA 5 kusov
3/1100049
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
122,04 EUR
09.03.2011
Predmet: Kancelársky papier, šanóny, CD
3/1100048
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 872,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kontajnery na tetrapaky a kovy
DF0090/11
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,97 EUR
09.03.2011
Predmet: Vybavenie do ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0088/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
682,86 EUR
09.03.2011
Predmet: Mobily 8.1.-7.2.2011
DF0087/11
faktúra
Dychová hudba Hodrušanka
17067502
200,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Akcia Novoročný koncert Dychová hudba Hodrušanka
DF0083/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsÚ,
8.1.-7.2.2011
DF0082/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsP,
8.1.-7.2.2011
DF0079/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
09.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11-Odd. kultúry
DF0077/11
faktúra
Základná škola
37831852
3,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/11
DF0076/11
faktúra
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Obrusovina-ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0074/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
302,15 EUR
08.03.2011
Predmet: Telefón 1.1.-31.1.2011
DF0054/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
580,70 EUR
08.03.2011
Predmet: PHM 1/11
DF0049/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Právne služby 1/11
DF0052/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,44 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - bytovky 1525, 1526
DF0051/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
423,03 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - MŠ a. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF0050/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
08.03.2011
Predmet: Oprava odpadového potrubia - MŠ P. Jilemnického
DF0048/11
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,04 EUR
08.03.2011
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.1.-30.1.2011
DF0047/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
308,33 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0046/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,95 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0043/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 598,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Plyn 19.1. - 28.2.2011
DF0039/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 611,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Stravné lístky 2/11
DF0038/11
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
730,26 EUR
08.03.2011
Predmet: Nájomné Kultúrny dom Lukavica 2011
DF0037/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
08.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11 MsÚ
ZS0292011
zmluva
Ing. Alexander Ladiver - ALDA-PROJEKT
14208849
08.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.01.2009
(ev.č.objednávateľa 1/2009)