organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
088/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
21 491,46 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
089/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 920,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka plynu za 06/2012
090/12
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Revízie komínov
091/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 06/2012
9017/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 04/2012
9018/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 05/2012
081/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
06.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektora 22.05.
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
083/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
42,34 EUR
06.06.2012
Predmet: Tonery
084/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2012
0212012
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynovej kotolne
0222012
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kominárske práce
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení
9016/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 04/2012
077/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2012
078/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 14.05.2012
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
0192012
objednávka
Soar s.r.o.
36380041
20 000,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
071/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-17 227,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
073/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Internetové pripojenie za 04/2012
074/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2012
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
076/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
16.05.2012
Predmet: Služby VUC Net za 05/2012
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
067/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
332,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 04/2012
068/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2012
069/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2012
066/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2012
2012-04
faktúra
Jazyková škola
00215597
41,64 EUR
02.05.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za apríl 2012.
9015/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 1.Q (PČ)
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
065/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
02.05.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2012
9013/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 02-03/2012
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
057/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Služby VUC Net za 04/2012
058/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (iSpin, Magma, Fabasoft) 1.Q 2012
059/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 25.-27.03.2012
060/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2012
061/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preddavok k Zbierky zákonov 2012
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
054/12
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
27,74 EUR
16.04.2012
Predmet: Licencia Eset
055/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.04.2012
Predmet: Internetový prístup 03/2012
056/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,03 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 03/2012
9012/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
15,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
053/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2012
052/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
129,11 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
051/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
11.04.2012
Predmet: Tonery
2012-03
faktúra
Jazyková škola
00215597
146,32 EUR
04.04.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za marec 2012.
050/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 04/2021
049/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2012
048/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné 03/2012
047/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
46,20 EUR
04.04.2012
Predmet: Občerstvenie k dňu učiteľov
046/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia, nastavenie SW
045/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2012
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
042/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
118,80 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
041/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
168,30 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
040/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ocenenie PC
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
038/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
04.04.2012
Predmet: služby VUC Net 03/2012
037/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,66 EUR
04.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 02/2012
036/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
04.04.2012
Predmet: Internetový prístup 02/2012
035/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
04.04.2012
Predmet: BOZP a PO za 02/2012
034/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
9009/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ 01/2012
9010/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
406,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Vyučovanie cudz.jazykov PČ 02-03/2012
9011/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 03/2012
152012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
04.04.2012
Predmet: Tonery
142012
objednávka
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie SW
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
122012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy