organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
102012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
092012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
082012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Ocenenie výpočtovej techniky
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
9008/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
07.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2012
025/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
49,73 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2011
026/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
133,93 EUR
07.03.2012
Predmet: Tonery
027/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2012
028/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2012
029/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 02/2012
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
031/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
116,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Údržba výp.techniky, inštalácia software
032/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 03/2012
2012-02
faktúra
Jazyková škola
00215597
166,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za február 2012.
062012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
58,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Tonery
017/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2012
018/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
22.02.2012
Predmet: Internetový rpístup za 01/2012
019/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,07 EUR
22.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky 01/2012
020/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 02/2012
021/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2012
022/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,24 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2011
023/12
faktúra
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotlov
024/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
41,53 EUR
22.02.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
900712
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
22.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd PČ 01/2012
900612
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
89,10 EUR
22.02.2012
Predmet: Zastupovanie vyučovania
032012
objednávka
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotolne
052012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
79,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Tonery
2012-01
faktúra
Jazyková škola
00215597
68,74 EUR
10.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za január 2012.
016/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2012
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
014/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
97,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2012
013/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 01/2012
012/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2011
011/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2012
010/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-465,31 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za r.2011
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
008/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011
007/12
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie pracov.zdravotnej služby za r.2012
006/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 01/2012
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
004/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,44 EUR
09.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2011
003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
09.02.2012
Predmet: Internetový prístup za 12/2011
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
001/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2011
9005/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
871,50 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 09-12/2011
9004/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ) za 01/2012
9003/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) 12/2011
9002/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
9001/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 12/2011
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
22012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
312011
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
320112012
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
990,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Grafický návrh, zriadenie, aktualizácia web stránky
42011
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 394,40 EUR
28.12.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 09-12/2011
7257324526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 889,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Dodávka plynu za 12/2011
7247292899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 149,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka plynu za 11/2011
7257253056
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 509,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dodávka plynu za 10/2011
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
220110290
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 724,43 EUR
02.06.2011
Predmet: Nájom nebytových a ostatných priestorov
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
7449061275
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 025,99 EUR
02.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.04.2010-18.04.2011
1
zmluva
Šujanská Mária
34352716
20,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Poskytnutie priestoru na prevádzkovanie predajného automatu
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
2011030490
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
18.04.2011
Predmet: Služby VUC Net za 04/2011
2011010092
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zabezpečenie software (iSpin, Magma) za 1.Q 2011
1725105722
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,24 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky 03/2011
5724969484
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
08.04.2011
Predmet: Internetový prístup za 03/2011
4110190
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
104,40 EUR
08.04.2011
Predmet: Dodávka tonerov
2119001445
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2011
20110010
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
08.04.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2011
12011
faktúra
Červencová Mária
34935801
49,11 EUR
08.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
92011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
831,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2011
7216907504
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
831,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Dodávka elektr.energie za 04/2011
1148
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,32 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2011
1142
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2011
1101904
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
27,77 EUR
04.04.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra