Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-105
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
85,35 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
2020/15
zmluva
Stanislav Rázga
1,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva - Stanislav Rázga
20-104
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Poskytovanie služby verejného osvetlenia 3/2020
20-103
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odmena za právne služby za mesiac 3/2020
2020/14
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 699,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva č. 1420 443
2020/13
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MŠ
2020/12
zmluva
Slovak Telekom
35 763 469
60,59 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - OcÚ
20-102
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
249,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Dodržiavanie predpisov PO a BOZP 1,2,3/2020 MŠ
20-101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,28 EUR
07.04.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,63 EUR
07.04.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ a MŠ
20-99
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
30,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Vývoz kontajnera TKO
20-98
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.04.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
20-97
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd 03/2020
20-96
faktúra
Školská jedáleň
00315770
196,80 EUR
03.04.2020
Predmet: Obedy zdarma pre deti MŠ z dotácie 3/2020
20-95
faktúra
Školská jedáleň
00315770
54,60 EUR
03.04.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 3/2020
20-94
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
200,54 EUR
03.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-93
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
17,08 EUR
03.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-92
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
24,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Prezutie zimných pneumatík Opel Crossland - OcÚ
20-91
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
72,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania 3/2020
20-90
faktúra
MAPA SLOVAKIA DIGITAL s.r.o.,
45325600
300,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Ročný poplatok - Prístup do mapového portálu obce
www.mapa digital - licencia
20-89
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
396,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Oprava miestnej komunikácie Kamenec
20-88
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
31.03.2020
Predmet: Koncesionársky poplatok - miestny rozhlas
20-87
faktúra
Komenský s.r.o.,
43908977
19,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Prístup balíčka pre MŠ Komenský Plus od 6.2.2020-5.2.2021
20-86
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
189,52 EUR
31.03.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov OcÚ a soc. zariadenia KD
20-85
faktúra
Marek Stopko
32033788
412,20 EUR
31.03.2020
Predmet: Ochranné prostriedky - Covid 19
20-84
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami - služby PZS
20-83
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
100,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Zelenina Šj
20-82
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
41,40 EUR
23.03.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-81
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 237,73 EUR
18.03.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-80
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 558,05 EUR
18.03.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-79
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
17.03.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-78
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,21 EUR
17.03.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-77
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
70,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Guma na radlicu
20-76
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
12.03.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 2/2020
20-75
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,88 EUR
11.03.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-74
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
50,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Nahratie výkazov do ris.sam 4Q2019,zaradenie majetku
20-73
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
162,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Licencia od 1.1.2021-31.3.2021 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
20-72
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Odmena za právne služby 2/2020
20-71
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
295,84 EUR
11.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-70
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
123,27 EUR
11.03.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-69
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
50,64 EUR
06.03.2020
Predmet: Vývoz TKO-kontajner
20-68
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
139,20 EUR
06.03.2020
Predmet: Vývoz a pristavenie kontajnera+doprava štrku
20-67
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
61,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Toner OcÚ
20-66
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
96,75 EUR
06.03.2020
Predmet: Reinštalácia programu WINIBEU - účtovníctvo
20-65
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,72 EUR
06.03.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-64
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
06.03.2020
Predmet: Tel. poplatky MŠ
20-63
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.03.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 3/2020
20-62
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
173,50 EUR
06.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd 2/2020, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
20-61
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
59,51 EUR
06.03.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-60
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Výkon stavebného dozora za mesiac 8-11/2019
20-59
faktúra
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Pripojenie pož. zbrojnice do distrib. siete- vyúčtovacia faktúra
20-58
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami služby PZS 2/2020
20-57
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
79,49 EUR
02.03.2020
Predmet: Štrk MK
20-56
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,68 EUR
02.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-55
faktúra
Školská jedáleň
00315770
4,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Strava HN pre deti MŠ 2/2020
20-54
faktúra
Školská jedáleň
00315770
284,40 EUR
02.03.2020
Predmet: Obedy zdarma pre deti MŠ z dotácie 2/2020
20-53
faktúra
Školská jedáleň
00315770
70,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 2/2020
2020/11
zmluva
Galiliei Corporation s.r.o.
0,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov.
2020/10
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
690,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
20-52
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
147,15 EUR
24.02.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-51
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
24.02.2020
Predmet: Členský príspevok Klaster Liptov za 1.polrok 2020
20-50
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
60,00 EUR
21.02.2020
Predmet: IT služby:
oprava tlačiarne, inštalácia tonera, úprava tabuliek
20-49
faktúra
SSE a.s.
36403008
216,61 EUR
21.02.2020
Predmet: Pripojenie pož. zbrojnice do distrib. siete- Záloha
20-48
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
21.02.2020
Predmet: Predĺženie profi prístupu na obce.info od 24.1.2020-23.1.2021
20-47
faktúra
RVC Martin
31938434
33,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
20-46
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
263,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Toner MŠ
2020/9
zmluva
Stredosovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.
20-45
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,43 EUR
19.02.2020
Predmet: Mäso ŠJ
2020/8
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Mandátna zmluva
20-44
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
38,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-43
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
65,27 EUR
17.02.2020
Predmet: Mäso ŠJ
2020/7
zmluva
NASES BC OMNIPOLIS
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia. Pripojenie Koncového konzumenta. Príloha k Dohode /Dodatku k dohode o integračnom ÚPVS - Galileo Content Manager podpísanej ku dňu 11.2.2019
2020/6
zmluva
Kalorim s.r.o.
50625781
110 777,66 EUR
12.02.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2020/2
20-42
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
12.02.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-41
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,07 EUR
12.02.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-40
faktúra
Školská jedáleň
00315770
9,60 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava HN z dotácie - deti MŠ 1/2020
20-39
faktúra
Školská jedáleň
00315770
87,50 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 1/2020
20-38
faktúra
Školská jedáleň
00315770
416,40 EUR
12.02.2020
Predmet: Strava zadarmo z dotácie - deti MŠ 1/2020
20-37
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,80 EUR
10.02.2020
Predmet: Vývoz TKO - Obec
20-36
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Právne služby 1/2020