Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-348
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
198,53 EUR
23.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-347
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
63,95 EUR
23.10.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-346
faktúra
Čupka Dušan
32589310
296,04 EUR
23.10.2019
Predmet: Oprava zatečeného stropu a maľovanie KD
2019/32
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
19-345
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
117,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Doprava kontajnera
19-344
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
58,75 EUR
22.10.2019
Predmet: Štrk pod cestu
19-343
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 198,89 EUR
22.10.2019
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-342
faktúra
DAR IHRISKO spol. s r.o.
5 510,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Preliezky - hojdačky Ocú
19-341
faktúra
Metro Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
735,08 EUR
15.10.2019
Predmet: Cukrovinky - "Stretnutie detí s Mikulášom"
2019/31
zmluva
SMP company s.r.o.
38,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva č. 14101019 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1. a 2.
19-340
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
120,60 EUR
14.10.2019
Predmet: Oprava elektroinštalácie KD
19-339
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,09 EUR
14.10.2019
Predmet: Tel.poplatky Ocú 9/2019
19-338
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,49 EUR
14.10.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ 9/2019
19-337
faktúra
Cart Print, s.r.o.
34131159
20,65 EUR
14.10.2019
Predmet: Tlačivá
19-336
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
56,03 EUR
14.10.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-335
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
367,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-334
faktúra
Jozef Smolka - JOLA
32250177
355,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Nákup CD Kysucký Prameň - Posedenie s dôchodcami
19-333
faktúra
Jozef Smolka - JOLA
32250177
1 000,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Ľudová hudba Kysucký Prameň-Posedenie s dôchodcami
2019/30
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
200,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutie sponzorského príspevku.
19-332
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
59,72 EUR
10.10.2019
Predmet: Znalecký posudok
19-331
faktúra
Michlovský, spol. s r.o.
36230537
15,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyjadrenie k existencií podzem.vedení Orange
19-330
faktúra
Školská jedáleň
00315770
68,04 EUR
09.10.2019
Predmet: Strava z-ci 6/2019
19-329
faktúra
Školská jedáleň
00315770
104,30 EUR
09.10.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ 9/2019
19-328
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
597,34 EUR
09.10.2019
Predmet: Vývoz TKO
19-327
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
108,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Mulčovanie cintorína
19-326
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
09.10.2019
Predmet: Popl. za vyjadrenie ku existencii tel. zariadení
19-325
faktúra
Školská jedáleň
00315770
433,20 EUR
09.10.2019
Predmet: Príspevok z dotácie Obedy zdarma 9/2019
19-324
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
160,80 EUR
09.10.2019
Predmet: Doprava TJ
19-323
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
536,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-322
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
66,62 EUR
08.10.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-321
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
91,20 EUR
07.10.2019
Predmet: Doprava kontajnera TKO
19-320
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.10.2019
Predmet: Záloha plyn 10/2019
19-319
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
07.10.2019
Predmet: Členské Klaster Liptov 2.polrok 2019
19-318
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
07.10.2019
Predmet: Tel.poplatky MŠ
19-317
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,54 EUR
07.10.2019
Predmet: Tel. poplatky Ocú
19-316
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
104,58 EUR
04.10.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-315
faktúra
OK - Team
31330631
36 880,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Požiarna zbrojnica - I.etapa
19-314
faktúra
Kinekus s.r.o.
36011037
285,79 EUR
03.10.2019
Predmet: Vecný dar - jubilanti dôchodci
19-313
faktúra
Mgr. Iveta Žerebáková
37977229
340,72 EUR
03.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva KNC par.č. 345/7
19-312
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
314,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Servisná prehliadka a vyčistenie pl. kotlov, revízia
19-311
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
03.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd 09/2019
19-310
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
48,96 EUR
01.10.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-309
faktúra
JUDr. Marián Šalata,advokát
52012760
1 470,76 EUR
01.10.2019
Predmet: Poskytnutie práv. služieb
19-308
faktúra
Marian Valášek
41419626
393,70 EUR
01.10.2019
Predmet: Kosenie cintorína, MŠ, KD a ihriska
19-307
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
186,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Dodržiavanie predpisov o ochrade pred požiarmi PO a BOZP na OcÚ
19-306
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
264,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP-a kontrola has. prístrojov v MŠ
19-305
faktúra
BAPE DK s.ro.
46467271
17 683,76 EUR
01.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia kult. domu
2019/29
zmluva
Disig, a.s.
35975946
110,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva č. D2019091728 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.
19-304
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
213,07 EUR
27.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
2019/28
zmluva
Úrad vlády SR
10 000,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
19-303
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
106,80 EUR
25.09.2019
Predmet: Licencia ŠJ
19-302
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
481,68 EUR
25.09.2019
Predmet: Údržba KD
19-301
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,56 EUR
25.09.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-298
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
55,22 EUR
24.09.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-300
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
35,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Predplatné - Liptovské My - vyúčt.faktúra
19-299
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
56,88 EUR
24.09.2019
Predmet: Doprava - kontajner TKO
19-297
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
74,26 EUR
18.09.2019
Predmet: Uloženie ostatného odpadu
19-296
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 244,40 EUR
18.09.2019
Predmet: Vývoz TKO
19-295
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
146,40 EUR
17.09.2019
Predmet: Doprava TJ
19-294
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Tonery MŠ
19-293
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
410,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Projektová dokumentácia -doloženie sád oprava strechy KD + zmeny a doplnky č.2 ÚPN
2019/27
zmluva
BAPE DK s.r.o.
46467271
17 683,76 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo.
19-292
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
70,78 EUR
16.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-291
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
74,31 EUR
16.09.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-290
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,72 EUR
16.09.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-289
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
16.09.2019
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
19-288
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
132,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Vzdialená servisná podpora pre ŠJ
19-287
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
31,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Vývoz žumpy MŠ
19-286
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
59,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Administr. potreby MŠ
19-285
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
412,42 EUR
16.09.2019
Predmet: Preplatok za el. energiu verejné osvetlenie
19-284
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
243,66 EUR
11.09.2019
Predmet: El. energia verejné osvetlenie - preplatok
19-283
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
130,80 EUR
11.09.2019
Predmet: preprava TJ
19-282
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
70,74 EUR
10.09.2019
Predmet: Mäso ŠJ
2019/26
zmluva
Mondi SCP, a.s.
33,54 EUR
10.09.2019
Predmet: Darovacia zmluva č. 23/9/2019
19-281
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
611,40 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava soc.zariadení, demontáž sprch. kúta, starej kanalizácie, inštalácie a montáž nového odpadu a servisné práce v MŠ
19-280
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
10.09.2019
Predmet: tel. poplatky MŠ
19-279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
10.09.2019
Predmet: tel. poplatky OcÚ
19-278
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
812,31 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava elektroinštalácie KD po zatečení strechy - havár.situácia
19-277
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Za spracovanie miezd
19-276
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
10.09.2019
Predmet: záloha na plyn 9/2019 MŠ a OCÚ,KD