organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
197/2023
faktúra
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
173,52 EUR
29.12.2023
Predmet: Poskytnuté služby PZS za obdobie november 2023 "Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre 24-mesačnú zákonnú lehotu" v hodnote 173,52 €.
196/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Verejné obstarávanie 2. časť na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
195/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
194/2023
faktúra
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
29.12.2023
Predmet: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
193/2023
faktúra
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
29.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 € (digitalizácia vzdelávania)
192/2023
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 € (digitalizácia vzdelávania)
191/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,82 EUR
29.12.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.11.2023 - 30.11.2023
190/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2023 - 30.11.2023
189/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.12.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023
188/2023
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
297,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Revízia bleskozvodov na objekte telocvičňa T2 na ulici Tvarožnianska 1 v Kežmarku
187/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 724,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac november 2023, spolu 1135 obedov
186/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
29.12.2023
Predmet: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €, toner brother TN24212 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €, toner HP CE285A = 5 ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
185/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023
184/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2023
051/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
110,50 EUR
22.12.2023
Predmet: Objednávame si : Toner Canon CRG-057H black pre MF 443 á 50,00 €, SSD Verbatim Vi550 256GB 2.5"SATA = 2 ks á 28,- €, myš Genius DX-120USB á 4,50 €, cena spolu 110,50 €.
050/2023
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
213,30 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si pranie obrusov 25 ks á 1,- €, uterákov 248 ks á 0,60 €, utierok 79 ks á 0,50 €. Cena spolu 213,30 €
049/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
213,04 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 5 litr. á 16,22 €,Llilien mydlo antib. 5 litr. á 6,53 €, Sidolux 5 litr. á 8,35 €, Domestos 750 ml pine f. 3 ks á 1,73 €, Cif cream 500 ml. or. 2 ks á 2,35 €, Jar duo 2x900 ml 1 ks á 6,29 €, tyč hliníková Profi 140 cm á 13,97 €, držiak magnetický 40 cm profi á 16,80 € ,mop náhr. profi 40 cm bavlna á 3,79 €, kodak baterky AA 4 ks 8 ks á 1,54 €, Savo proti plesni 500 ml 3 ks á 3,65 €, soľ posypová 5 kg = 3 ks á 2,83 €, Krezosan 950 ml 3 ks á 3,36 €, Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, celkom 213,04 €.
048/2023
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
185,60 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si opravu osvetlenia a inštalácie v priestoroch telocvične T2, svetlo v šatniach á 98,- €, svetlo WC á 62,- €, doprava 25,60 €, cena spolu 185,60 €
047/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
Z 17/2023
zmluva
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
20 220,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Zmluva na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
046/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
045/2023
objednávka
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
044/2023
objednávka
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 €
043/2023
objednávka
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 €
042/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €,t oner brother TN24212 ks á 25,- €,toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €,toner HP CE285A = 5ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
Z 16/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
188 784,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok "Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu
041/2023
objednávka
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
173,52 EUR
06.12.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: "Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre 24-mesačnú zákonnú lehotu" v hodnote 173,52 €.
Z15/2023-3.cast 15-22
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 923,30 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu budovy telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku. Splátka poistného 184,54 € štvrťročne. Zverejnené strany 1.a 15-22.
Z15/2023-2.cast 07-14
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 923,30 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu budovy telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku. Splátka poistného 184,54 € štvrťročne. Zverejnené strany 1.a 7-14.
Z15/2023-1.cast 01-06
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 923,30 EUR
01.12.2023
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu budovy telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku. Splátka poistného 184,54 € štvrťročne. Zverejnené strany 1-6.
Z 14/2023
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
300,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla - uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 09.11.2023 do 09.11.2024. Cenník: obrus 1 ks = 1,00 €, froté uterák 1 ks = 0,60 €, utierka 1 ks = 0,50 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
183/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.
182/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
164,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, celkom 164,80 €
040/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
164,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, celkom 164,80 €
039/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,59 EUR
29.11.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 3 bal. á 1,54 €, celkom 24,59 €.
181/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 598,14 EUR
24.11.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z13/2023-4.cast 20-26
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 20-26
Z13/2023-3.cast 14-19
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 14-19
Z13/2023-2.cast 8-13
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1. a 8-13
Z13/2023-1.cast 1-7
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
12 949 500,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo: predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" Zverejnené strany zmluvy 1 - 7
Z 12/2023
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva č.03/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 27.11.2023 do 31.03.2024 a to: pondelok od 14.30 hod. do 16.00 hod., streda od 15.00 hod. do 18.00 hod., piatok od 15.00 hod. do 17.30 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
180/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 11/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
179/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
426,05 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
178/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
96,12 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
177/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2023 - 31.10.2023
176/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.10.2023 - 31.10.2023
175/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023
174/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
173/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
09.11.2023
Predmet: Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
172/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
171/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 541,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac október 2023, spolu 1059 obedov
170/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2023
169/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
177,08 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Lieh denat.elastik 1 liter á 4,32 €, Destilovaná voda 5 litrov á 2,30 €, Peroxid vodíka 35% 500 ml = 2 ks á 2,50 €, Loctite super bond gel = 1 ks á 1,58 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fixinela 5 litrov á 16,22 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,39 €, Savo 4 kg á 6,96 €, Indulona 85 ml or. 6 ks á 1,68 €, Jar duo 2 x 900 ml citr. = 3 ks á 6,29 €, Cif cream 500 ml or. 4 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml pine fresh 4 ks á 1,73 €, Cedric handra z mikrovl. 60*70 cm = 5 ks á 2,98 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,92 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. 20 ks = 10 bal. á 2,59 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 10 bal. á 2,16 €, Bros navnada na potkany 1 ks á 2,98 €, celkom 177,08 €.
168/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
167/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 26.10.2023.- 27.10.2023, strava a ubytovanie
038/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
037/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
036/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
035/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
177,08 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lieh denat.elastik 1 liter á 4,32 €, Destilovaná voda 5 litrov á 2,30 €, Peroxid vodíka 35% 500 ml = 2 ks á 2,50 €, Loctite super bond gel = 1 ks á 1,58 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fixinela 5 litrov á 16,22 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,39 €, Savo 4 kg á 6,96 €, Indulona 85 ml or. 6 ks á 1,68 €, Jar duo 2 x 900 ml citr. = 3 ks á 6,29 €, Cif cream 500 ml or. 4 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml pine fresh 4 ks á 1,73 €, Cedric handra z mikrovl. 60*70 cm = 5 ks á 2,98 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,92 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. 20 ks = 10 bal. á 2,59 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 10 bal. á 2,16 €, Bros navnada na potkany 1 ks á 2,98 €, celkom 177,08 €.
166/2023
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2023.
165/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Učebnice: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
034/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Objednávame si: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
164/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 10/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
163/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
033/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Objednávame si: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
162/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
72,61 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
161/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
358,07 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
160/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
159/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
103,68 EUR
11.10.2023
Predmet: Čistiace potreby: Tyč hliníková Profi 140 cm = 3 ks á 13,97 €, Držiak magnetický 40 cm Profi = 3 ks á 16,80 €, Mop náhradný Profi 40 cm bavlna = 3 ks á 3,79 €, cena spolu 103,68 €
032/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
103,68 EUR
11.10.2023
Predmet: Objednávame si: Tyč hliníková Profi 140 cm = 3 ks á 13,97 €, Držiak magnetický 40 cm Profi = 3 ks á 16,80 €, Mop náhradný Profi 40 cm bavlna = 3 ks á 3,79 €, cena spolu 103,68 €
158/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
148,90 EUR
11.10.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
157/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.10.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
156/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-72,64 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.01.2023 - 03.08.2023 do budovy telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku. Preplatok 72,64 €.
155/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-78,62 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 78,62 €.
154/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-82,81 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 82,81 €.
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-82,96 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 82,96 €.
152/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-89,83 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 89,83 €.
151/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2023 - 30.09.2023
150/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,67 EUR
11.10.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.09.2023 - 30.09.2023