organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
149/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023
148/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (účtovný program)
147/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 378,40 EUR
11.10.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac september 2023, spolu 991 obedov
146/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
145/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
144/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2023
143/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,61 EUR
11.10.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.06.2023 - 21.09.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 52 m3 = 83,63 €, stočné 52 m3 = 88,79 €, zrážky 205,110 m3 = 350,19 €
Z 11/2023
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
200,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 277/2023. CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá. Škola vyplatí štipendium žiačke, ktorej vznikol nárok do 10.dňa vo výške 200,- € mesačne.
142/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
141/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 225,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebnice: Adosphére 1 = 14 ks á 16,75 €, adosphére 2 = 15 ks á 16,75 €, zľava 1 x -4,15 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. učebnica 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. zošit č.1 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč.zošit č.2 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ učebnica 3 roč. 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 3 roč.zošit pre študenta 52 ks á 5,- €, SJ - literatúra prac.zošit 32 ks á 4,90 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 50 ks á 20,74 €, celkom 3225,-€. (edukačné publikácie)
140/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
28.09.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €.
139/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
234,74 EUR
28.09.2023
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kancelársky papier A4 80g = 25 ks á 6,20 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 60 ks á 0,89 €, spony 472/50mm = 1 ks á 0,72 €,spony 453/32 mm = 2 ks á 0,40 € náplň X20 biela ADH2482 = 2 ks á 0,07 €, náplň PAX 1 ks á 0,15 €, popisovač 8859/4,8559/4 = 4 ks á 3,03 €, kriedy 12 farieb = 1 bal. á 2,61 €, Euroobaly A4 číri E80 lesk 1 bal. á 7,74 €, obal s gombíkom A4 = 2 ks á 0,45 €, popisovač 8586/1 2686/1 biely á 1,07 €, celkom 234,74 €.
138/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
100,13 EUR
28.09.2023
Predmet: Čistiace potreby: Tekuté mydlo s antib. prísadou 1 ks á 3,84 €, Sidolux 5litr.Power á 8,35 €, Domestos 750 ml pine fr. = 4 ks á 1,63 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,06 €, Cif cream 500 ml or. = 2 ks á 2,35 €, obrúsky 33*33 symfony L. 140ks = 6 ks á 1,06 €, mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, WC kefa klasik á 1 ks Janegal CMK = 4 ks á 1,15 €, metla cirokova 5 x sita = 1 ks á 5,76 €, ryžak 195 mm s násadou 120 cm = 1 ks á 3,17 €, cedric handra z mikrovlákna 60*70cm 280g = 2 ks á 2,98 €, oprasovak = 1 ks á 1,54 €, chemická kotva 300 ml = 1 ks á 8,36 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,60 €, AirWick el. á 3,70, celkom 100,13 €.
137/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2023 - 26.9.2024
031/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
030/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 225,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphére 1 = 14 ks á 16,75 €, adosphére 2 = 15 ks á 16,75 €, zľava 1 x -4,15 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. učebnica 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. zošit č.1 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč.zošit č.2 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ učebnica 3 roč. 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 3 roč.zošit pre študenta 52 ks á 5,- €, SJ - literatúra prac.zošit 32 ks á 4,90 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 50 ks á 20,74 €, celkom 3225,-€. (edukačné publikácie)
029/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €.
028/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
100,13 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Tekuté mydlo s antib. prísadou 1 ks á 3,84 €, Sidolux 5litr.Power á 8,35 €, Domestos 750 ml pine fr. = 4 ks á 1,63 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,06 €, Cif cream 500 ml or. = 2 ks á 2,35 €, obrúsky 33*33 symfony L. 140ks = 6 ks á 1,06 €, mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, WC kefa klasik á 1 ks Janegal CMK = 4 ks á 1,15 €, metla cirokova 5 x sita = 1 ks á 5,76 €, ryžak 195 mm s násadou 120 cm = 1 ks á 3,17 €, cedric handra z mikrovlákna 60*70cm 280g = 2 ks á 2,98 €, oprasovak = 1 ks á 1,54 €, chemická kotva 300 ml = 1 ks á 8,36 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,60 €, AirWick el. á 3,70, celkom 100,13 €.
027/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
234,74 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Kancelársky papier A4 80g = 25 ks á 6,20 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 60 ks á 0,89 €, spony 472/50mm = 1 ks á 0,72 €,spony 453/32 mm = 2 ks á 0,40 € náplň X20 biela ADH2482 = 2 ks á 0,07 €, náplň PAX 1 ks á 0,15 €, popisovač 8859/4,8559/4 = 4 ks á 3,03 €, kriedy 12 farieb = 1 bal. á 2,61 €, Euroobaly A4 číri E80 lesk 1 bal. á 7,74 €, obal s gombíkom A4 = 2 ks á 0,45 €, popisovač 8586/1 2686/1 biely á 1,07 €, celkom 234,74 €.
Z10/2023-2
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1. a 9.-13.strana - 2.časť zmluvy
Z10/2023-1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1.- 8.strana - 1.časť zmluvy
Z 09/2023
zmluva
Dušan Jankura
31252257
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 002/2023 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
136/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 09/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
54,38 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 04.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
134/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
133/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
132/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
19.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
131/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif cream 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml originál 2 ks á 1,68 €., Indulona 85 ml olivová 2 ks á 1,68 €, Indulona kamilková 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €,rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyčajné 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citrón 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
130/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
100,58 EUR
19.09.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstv. = 40 ks á 2,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 9 kr. á 2,02 €, celkom 100,58 €.
129/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.09.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023
128/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2023 - 31.08.2023
127/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
19.09.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.08.2023 - 31.08.2023
126/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
198,90 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
125/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
SF 001/23
faktúra
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky sú hradené zo sociálneho fondu.
026/2023
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.
025/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
024/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif creaqm 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, indulona 85 ml orig., olivová 4 ks á 1,68 €, indulona kamilk. 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €, rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyč. 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citr. 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
023/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
100,58 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si : Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstv. 40 ks á 2,06 €, Iinteo kozmetické utierky 200 ks = 9 kr. á 2,02 €, celkom 100,58 €.
124/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2023
004/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
2 541,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 30 %.
003/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
6 943,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 30% za letenky do Španielska
123/2023
faktúra
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajka EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné a balné 4,56 €, celkom 41,60 €.
122/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 08/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 08/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
137,88 EUR
24.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-15323 poistenie majetku na poistnú sumu 20 864,82 € za 17 notebookov, 22 tabletov, 3 počítačové zostavy. Ročné poistné 551,51 €, frekvencia platenia štvrťročne 137,88 €
022/2023
objednávka
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: vlajku SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajku EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné 4,56 €, celkom 41,60 €.
121/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.08.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 07/2023
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
3 000,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 001/2023 je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.08.2023 do 10.08.2024. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
218,10 EUR
10.08.2023
Predmet: Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 01.01.2023 - 03.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
119/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,42 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2023 - 31.07.2023
118/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.07.2023 - 31.07.2023
117/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
116/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,87 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
115/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
114/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023
113/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2023
112/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 07/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
111/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
324,23 EUR
19.07.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
110/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
18.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
002/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
5 929,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 70 %.
109/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2023 do 30.09.2023 (účtovný program)
108/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.07.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
107/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,28 EUR
18.07.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023 (množstvo 86,263 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
106/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,94 EUR
18.07.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2023 - 30.06.2023
105/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023
104/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,74 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2023 - 30.06.2023
103/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
226,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Tonery: HP CE285A repasovaný = 4 ks á 18,- €, Brother TN-2421 repasovaný = 2 ks á 25,- €, Canon C-EXV33 originál = 1 ks á 40,- €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €. Cena spolu 226,- €.
102/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2023
101/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
17.07.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 (mzdový program)
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
099/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
098/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2023
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
Z 06/2023
zmluva
Mestský hokejový klub o. z. Kežmarok
37790013
320,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva č.02/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 05.07.2023 do 31.07.2023 a to: utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod. a štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. Prevádzkové náklady činia 20,- € za 1 hodinu cvičenia.
097/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
184,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelárske potreby: Výkres 160g A4 colorcopy = 500 ks á 0,10 €, Laminovacia fólia A4 80 mic. = 100 ks á 0,17 €, Kancelársky papier A4 80 g = 25 bal. á 4,68 €. Cena spolu 184,25 €.
021/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
184,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Výkres 160g A4 colorcopy = 500 ks á 0,10 €, Laminovacia fólia A4 80 mic. = 100 ks á 0,17 €, Kancelársky papier A4 80 g = 25 bal. á 4,68 €. Cena spolu 184,25 €.
096/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
020/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
095/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
689,28 EUR
27.06.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023 - 20.06.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 160,81 €, stočné100 m3 = 170,74 €, zrážky 209,521 m3 = 357,73 €
094/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
201,61 EUR
23.06.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 5 litrov = 17,18 €, Sidolux 5 litrov = 8,35 €, Jar Duo 2 x 900 ml= 2 bal. á 5,95 €, Cif cream 500 ml = 4 ks á 2,35 €, Savo 4 kg Originál = 6 €, Mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, Lilien mydlo 5 litrov = 6,53 €, Drátenka na parkety = 3 ks á 3,07 €, Rukavice Spokar 9-L = 2 ks á 1,34 €, Rukavice Spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,44 €, Handra 60*80 cm vaflová = 4 ks á 2,59 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Špagát Jutel 500g = 2 ks á 5,76 €, Utierky do WC Katrin Classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, cena spolu 201,61 €.